Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	208/16	plyn	179,00	s DPH		7283636126	08.11.2016				Slovenský plynárenský priemysel					08.11.2016
	Faktúra	202/16	práčka	465,81	s DPH		1900115221	07.11.2016				Okey Slovakia s.r.o.					07.11.2016
	Faktúra	fj/143/2016	tovar	411,26	s DPH		670633779	05.11.2016				Mabonex					28.11.2016
	Faktúra	fj/142/2016	tovar	277,92	s DPH		670633777	05.11.2016				Mabonex					28.11.2016
	Faktúra	fj/145/2016	tovar	221,15	s DPH		101224494	04.11.2016				Picado, s.r.r.					28.11.2016
	Faktúra	fj/140/2016	tovar	157,60	s DPH		320163938	03.11.2016				City food, s.r.o.					28.11.2016
	Objednávka	60/2016	bateria	280,00	s DPH			03.11.2016				Autoday Malacky					03.11.2016
	Faktúra	fj/148/2016	tovar	2,15	s DPH		80291016	03.11.2016				ZPaC					28.11.2016
	Objednávka	55/2016	DIDAKTICKá TECHNIKA	684,16	s DPH			01.11.2016				Dráčik Divi s.r.o.					01.11.2016
	Objednávka	56/2016	výmena hydrantov	353,47	s DPH			01.11.2016				Ján Gereg					01.11.2016
	Objednávka	57/2016	čistiace potreby	1 307,16	s DPH			01.11.2016				haglaitner hygiene slovakia					01.11.2016
	Objednávka	52/2016	koberce	414,10	s DPH			01.11.2016				Lucitex interier,Malacky					01.11.2016
	Objednávka	54/2016	2 KUSY cd PREHRáVAčE	170,00	s DPH			01.11.2016				Okey					01.11.2016
	Objednávka	53/2016	časopis	9,00	s DPH			01.11.2016				Slovenská pošta					01.11.2016
	Faktúra	fj/152/2016	tovar	30,94	s DPH		824111016	31.10.2016				ZPaC					28.11.2016
	Faktúra	fj/153/2016	tovar	470,75	s DPH		2016037	31.10.2016				Mihál Štefan					28.11.2016
	Faktúra	fj/149/2016	tovar	370,17	s DPH		17116000641	31.10.2016				Agfoods					28.11.2016
	Faktúra	fj/146/2016	tovar	790,01	s DPH		2016035	30.10.2016				Mihál Štefan					28.11.2016
	Faktúra	fj/147/2016	tovar	28,87	s DPH		79481016	30.10.2016				ZPaC					28.11.2016
	Faktúra	fj/138/2016	tovar	325,63	s DPH		10124846	29.10.2016				Picado, s.r.r.					28.11.2016

<< | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1661-1680/3877