Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fj/167/2016 tovar 135,62 s DPH 1601206852 12.12.2016 ATC-JR, s.r.o 01.03.2017
Faktúra fj/174/2016 tovar 3,23 s DPH 19.6.2146 11.12.2016 ZPaC 01.03.2017
Faktúra fj/177/2016 tovar 12,50 s DPH 10.12.2016 Fresco s.r.o 01.03.2017
Faktúra fj/177/2016 tovar 12,50 s DPH ############################################################################################################################################################################################################################################################### 10.12.2016 Fresco s.r.o 21.06.2017
Faktúra fj/176/2016 tovar 58,52 s DPH 9397121 10.12.2016 ZPaC 01.03.2017
Faktúra fj/168/2016 tovar 380,06 s DPH 10125588 08.12.2016 Picado, s.r.r. 01.03.2017
Faktúra 243/16 elektrina 51,94 s DPH 1816107746 07.12.2016 Pow-en a.s., 07.12.2016
Faktúra 239/16 taniere pre ŠJ 380,00 s DPH 2016004 07.12.2016 07.12.2016
Faktúra 240/16 obrusy 428,00 s DPH 216345 07.12.2016 Zeda Gajary 07.12.2016
Faktúra 238/16 telefón 54,95 s DPH 1791122313 07.12.2016 T-com 07.12.2016
Faktúra 237/16 aktualizácia programu PAM 212,04 s DPH 720162514 07.12.2016 VEMA 07.12.2016
Faktúra 236/16 plyn 211,00 s DPH 7308582433 07.12.2016 SPP 07.12.2016
Faktúra 235/16 pracovné odevy a obuv pre ŠJ 697,50 s DPH 216295 07.12.2016 Kasta plus s.r.o. 07.12.2016
Faktúra 241/16 údržba výťahu 52,86 s DPH 16243126 07.12.2016 Tuchyna- výťahy 07.12.2016
Faktúra 242/16 vitríny 792,00 s DPH 201606040 07.12.2016 Forplast systems s.r.o. 07.12.2016
Faktúra 244/16 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 70599413 07.12.2016 komensky s.r.o. 07.12.2016
Faktúra 228/16 telefón mobil 10,99 s DPH 2365072354 07.12.2016 Orange 07.12.2016
Faktúra 234/16 údržba výťahu 52,86 s DPH 16242915 07.12.2016 Tuchyna- výťahy 07.12.2016
Faktúra 231/16 Internet 19,90 s DPH 316044093 07.12.2016 Radiolan s.r.o. 07.12.2016
Faktúra 233/16 cistiace 1 307,16 s DPH 1602007310 07.12.2016 Hagleitner hygiene Slovensko 07.12.2016
zobrazené záznamy: 1581-1600/3877