Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 83/2019 spracovanie ročenky 1 000,00 s DPH 382019 02.07.2019 Ing.Kolmos Rudolf-Mc person ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.07.2019
Objednávka 84/2019 tonery 282,60 s DPH 9500218 02.07.2019 Damedis s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.07.2019
Faktúra 163/2019 toner do tlačiarne 282,60 s DPH 9500218 02.07.2019 Damedis s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.07.2019 02.07.2019
Faktúra 164/2019 školská ročenka 1 000.00 s DPH 382019 02.07.2019 MC person ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.07.2019 02.07.2019
Objednávka 80/2019 cistiace prostriedky 530,33 s DPH 19020025952 01.07.2019 Hagleitner hygiene ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019
Faktúra 159/2019 projektove poradenstvo 4-6 600,00 s DPH 201907009 01.07.2019 Projektové poradenstvo s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 162/2019 internet 7-2019 19,90 s DPH 319024559 01.07.2019 RadioLan, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 181/2019 prenájom kina 30,00 s DPH 007619 01.07.2019 Mestké centrum kulútry Malacky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 29.07.2019
Faktúra 161/2019 toner do tlačiarne 171,00 s DPH 190100574 01.07.2019 Commodity s.ro. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 160/2019 čistenie rohoží 34,75 s DPH 1954296 01.07.2019 Lindstrom, s.r.o ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 158/2019 cistiace a hygienicke prostriedky 530,33 s DPH 19020002592 01.07.2019 Hagleitner hygiene ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Objednávka 81/2019 riadenie projektu 4,5,6 600,00 s DPH 2019070009 01.07.2019 Projektové poradenstvo s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019
Faktúra 157/2019 powen-elektrická energia 7/2019 324,25 s DPH 3100972017 500 01.07.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 156/2019 dodávka elektriny 251,90 s DPH 3100972017 602 603 01.07.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 155/2019 powen-elektrická energia 7/2019 119,26 s DPH 3100972017 602 603 01.07.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 154/2019 powen-elektrická energia 7/2019 288,41 s DPH 3100972017-07 01.07.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 153/2019 Termming 7-2019 1 606,15 s DPH 1093101387 01.07.2019 Termming, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019 01.07.2019
Objednávka 82/2019 tonery 171,00 s DPH 190100574 01.07.2019 Commodity s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019
Faktúra 94/2019 tovar ŠJ 7,91 s DPH 44250619 28.06.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 93/2019 tovar ŠJ 14,41 s DPH 3519000871 28.06.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
zobrazené záznamy: 141-160/3877