Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/96/2016	tovar	448,50	s DPH		2016018	31.05.2016				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/89/2016	tovar	78,59	s DPH		10122812	20.05.2016				Picado, s.r.r.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/90/2016	tovar	189,00	s DPH		670618217	25.05.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/91/2016	tovar	257,55	s DPH		670618216	25.05.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/92/2016	tovar	80,00	s DPH		20161312	31.05.2016				Fresco s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/93/2016	tovar	812,15	s DPH		92016	31.05.2016				MS-OZ,s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/94/2016	tovar	637,00	s DPH		102016	31.05.2016				MS-OZ,s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/95/2016	tovar	864,41	s DPH		2016017	20.05.2016				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/124/2016	tovar	691,57	s DPH		2016029	30.09.2016				Mihál Štefan					28.10.2016
	Faktúra	fj/126/2016	tovar	316,00	s DPH		2016030	14.10.2016				Mihál Štefan					28.10.2016
	Objednávka	40/2016	športové vybevnie lopty	547,00	s DPH			28.09.2016				Malunet					28.09.2016
	Faktúra	fj/149/2016	tovar	370,17	s DPH		17116000641	31.10.2016				Agfoods					28.11.2016
	Faktúra	fj/143/2016	tovar	411,26	s DPH		670633779	05.11.2016				Mabonex					28.11.2016
	Faktúra	fj/144/2016	tovar	120,00	s DPH		20162025	09.11.2016				Fresco s.r.o					28.11.2016
	Faktúra	fj/145/2016	tovar	221,15	s DPH		101224494	04.11.2016				Picado, s.r.r.					28.11.2016
	Faktúra	fj/146/2016	tovar	790,01	s DPH		2016035	30.10.2016				Mihál Štefan					28.11.2016
	Faktúra	fj/147/2016	tovar	28,87	s DPH		79481016	30.10.2016				ZPaC					28.11.2016
	Faktúra	fj/148/2016	tovar	2,15	s DPH		80291016	03.11.2016				ZPaC					28.11.2016
	Faktúra	fj/150/2016	tovar	777,73	s DPH		122016	14.11.2016				MS-OZ,s.r.o					28.11.2016
	Faktúra	fj/141/2016	tovar	331,44	s DPH		532016	09.11.2016				Rona s.r.o					28.11.2016

<< | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3681-3700/3877