Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	18/2013	prenájom telocvične		s DPH			06.09.2013				Čermák František	Čermák František				19.09.2013
	Objednávka	22/13	klimatizačné zariadenie	1 187,70	s DPH			24.06.2013				Slovklima	mg	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster		24.06.2013
	Faktúra	77/2018	Material pomôcky pre žiakov	49,88	s DPH	25/2018		23.04.2018				Apro Záhradne centrum	ZŠ Štúrva	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	23.04.2018	02.05.2018
	Objednávka	4/2018	Školenie Mzdy Vema	120,00	s DPH			29.01.2018				Vema	ZŠ Štúrová	Jana Walterová	mzdová účtovníčka		09.02.2018
	Zmluva	22/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			01.12.2017				Dominik Oslej	ZŠ Štúrova,142A,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		01.12.2017
	Zmluva		darovacia zmluva	400,00	bez DPH			16.06.2017				TOWER AUTOMOTIVE,a.s.	ZŠ Štúrova 142/A Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		16.06.2017
	Faktúra	52/2018	tovar	505,92	s DPH		52018	14.04.2018				MSOZ	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	14.04.2018	03.05.2018
	Faktúra	65/2018	tovar	352,15	s DPH		10142194	04.05.2018				Picado , s.r.o,	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	04.05.2018	12.06.2018
	Faktúra	70/2018	tovar	205,44	s DPH		2018023	02.05.2018				Mihál Štefan	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	02.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	87/2018	tovar	785,89	s DPH		2018028	08.06.2018				Mihál Štefán	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	13.06.2018	14.06.2018
	Faktúra	87/2018	tovar	785,89	s DPH		2018028	08.06.2018				Mihál Štefán	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	13.06.2018	14.06.2018
	Faktúra	90/2018	tovar	4,30	s DPH		42020518	08.06.2018				ZPaC	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	13.06.2018	14.06.2018
	Objednávka	56/18	Zámkova dlažba pri multifunkčnom ihrisku pre ŠJ	3 900,00	s DPH			20.08.2018				František Škopík	ZŠ Štúrova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy		31.08.2018
	Faktúra	262/2018	El.energia 12/18	134,95	s DPH			03.12.2018				Pow-en. a.s.	ZŠ Štúrova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy	03.12.2018	20.12.2018
	Objednávka	14/2018	Školské potreby - HN	16,60	s DPH			26.02.2018				Meggy s.r.o.	ZŠ Štúrova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy		21.03.2018
	Objednávka	16/2018	školenie - ekonomky	29,00	s DPH			01.03.2018				Regionálne vzdelávacie centrum	ZŠ Štúrova	Mgr.M.Bohmerová	ekonómka		21.03.2018
	Faktúra	40/2018	tovar	498,40	s DPH		10141320	09.03.2018				Picado s.r.o.	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	09.03.2018	10.04.2018
	Faktúra	70/2018	El.energia 4/2018	826,62	s DPH			09.04.2018				Pow-en	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	09.04.2018	02.05.2018
	Faktúra	71/2018	BVS voda 3/18	127,06	s DPH			11.04.2018				BVS	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	11.04.2018	02.05.2018
	Faktúra	72/2018	Školenie mzdy	276,00	s DPH	27/2018		17.04.2018				Vema	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	17.04.2018	02.05.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3877