Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	203/19	aplikačné a systémové konzultácie	26,94	s DPH			23.08.2019				Vema s.r.o.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	23.08.2019	20.08.2019
	Faktúra	202/19	žmýkač plastový	68.-	s DPH			23.08.2019				J M technik	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	23.08.2019	23.08.2019
	Faktúra	201/19	tel.hovory	10,99	s DPH			23.08.2019				Orange Slovensko a.s.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	23.08.2019	23.08.2019
	Faktúra	200/2019	počítačové služby	150,00	s DPH	113011909		22.08.2019				Združenie používateľov Slov.akad.Sanet	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.08.2019	22.08.2019
	Faktúra	199/2019	prvouka	214,50	s DPH	1211903408		21.08.2019				Aitec	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	21.08.2019	21.08.2019
	Faktúra	197/2019	materiál na ihrisko	210,00	s DPH	0182019		19.08.2019				Scancisi Slovakia s.r.o.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.08.2019	19.08.2019
	Faktúra	198/2019	cistenie rohoží	17,38	s DPH	1962420		19.08.2019				Lindstrom s.r.o	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.08.2019	19.08.2019
	Faktúra	195/2019	BVS-vodné a stočne	185,00	s DPH	4191154967		15.08.2019				BVS	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	15.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	196/2019	Linea-nábytok	686,58	s DPH	219178		15.08.2019				Linea a.s.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	15.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	194/2019	T-com telekomunikačne služby	51,89	s DPH	5238515427		15.08.2019				T-com	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	15.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	193/2019	SPP-dodávka plynu 8-2019	15,00	s DPH	8667976060		05.08.2019				SPP a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	08.08.2019	08.08.2019
	Faktúra	192/2019	elektricka energia 8-2019	45,54	s DPH	1918201888		05.08.2019				Powen a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	08.08.2019	08.08.2019
	Faktúra	184/2019	Doxx-stravné listky	1 042,40	s DPH	3091934933		31.07.2019				Doxx stravné listky	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.08.2019	05.08.2019
	Faktúra	187/2019	powen -elektrina 8-2019	119,26	s DPH	3100972017-8		31.07.2019				Powen a.s.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.08.2019	02.08.2019
	Faktúra	188/2019	powen -elektrina 8-2019	324,25	s DPH	3100972017-8		31.07.2019				Powen a.s.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.08.2019	02.08.2019
	Faktúra	185/2019	internet 8/2019	19,90	s DPH	2001718		31.07.2019				Radiolan s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.08.2019	02.08.2019
	Faktúra	190/2019	teplo	1 606.15	s DPH	2068508013	2068508013	31.07.2019				Termming a.s.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.08.2019	02.08.2019
	Faktúra	191/2019	aplikačné a systémové konzultácie	26,94	s DPH	320200047		02.08.2019				Vema s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.08.2019	02.08.2019
	Faktúra	189/2019	powen -elektrina 8-2019	251,90	s DPH	3100972017-8		31.07.2019				Powen a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.08.2019	02.08.2019
	Faktúra	186/2019	powen -elektrina 8/2019	288,41	s DPH	3100972017-8		30.07.2019				Powen a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.08.2019	01.08.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3877