Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
				ROK2015	s DPH		číslo fa							Beata Klempová	vedúca ŠJ		18.02.2016
				ROK2015	s DPH		číslo fa										21.06.2017
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum				Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho		23.06.2017
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum				Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho		23.06.2017
	Faktúra	200/17	Čistiace prostriedky	16,92	s DPH		SR17024333	01.10.2017				ILLE	ZS Sturova	Mária Horváthová	Mzdová účtovníčka	13.10.2017	15.10.2017
	Faktúra	179/2017	hygiena	56,04	s DPH		SR17020894	01.09.2017				ILLE - Papier-Service SK, spol. s r.o.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	21.09.2017	29.09.2017
	Zmluva	Dátum	Dodávateľ	Adresadodávateľa	s DPH	IČO dodávateľa	Objednávateľ	Meno podpisujúceho				Funkcia podpisujúceho					16.05.2016
	Objednávka	68/2019	šky na ŠJ	17,27	s DPH		9001222710	12.06.2019				Slovenska pošťa a.s.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		12.06.2019
	Faktúra	260/2017	Šekové poukážky	25,07	s DPH		9001082199	01.12.2017				Slovenská pošta	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.12.2017	08.12.2017
	Faktúra	189/17	Šekové použkážky	25,07	s DPH		9001058012	20.09.2017				Slovenská pošta	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.09.2017	02.01.2018
	Faktúra	213/16	telefón	52,78	s DPH		8790186872	10.11.2016				T-com					10.11.2016
	Faktúra	226/16	cd+mpš prehrávač	170,00	s DPH		7600013356	28.11.2016				Okey Slovakia s.r.o.					28.11.2016
	Faktúra	58/2019	revízne služby	180,00	s DPH		74/2019	08.03.2019				LUKA TEAM, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	08.03.2019	20.03.2019
	Objednávka	70/2019	predplatne Verejná správa ročný prístup	117,00	s DPH		59190177771	18.06.2019				Poradca podnikateľa	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		18.06.2019
	Faktúra	19/2018	tovar	5,14	s DPH		35180000094	06.02.2018				Coop jednota	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúča ŠJ	06.02.2018	09.02.2018
	Objednávka	98/2019	aplikačné a systémové konzultácie	26,94	s DPH		32020000047	02.08.2019				Vema s.r.o.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		02.08.2019
	Faktúra	92/2019	Powen-4/2019	251,90	s DPH		29211320007	03.04.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	03.04.2019	30.04.2019
	Objednávka	80/2019	cistiace prostriedky	530,33	s DPH		19020025952	01.07.2019				Hagleitner hygiene	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		01.07.2019
	Faktúra	fj/149/2016	tovar	370,17	s DPH		17116000641	31.10.2016				Agfoods					28.11.2016
	Faktúra	fj/69/2017	tovar	153,41	s DPH		17012030925	21.05.2017				ATC- JR. s.r.o					21.06.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3877