Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Darovacia zmluva na ročenku ZŠ Štúrova 2018	500,00	s DPH			05.06.2018				Tower Automotive, a.s.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		05.06.2018
	Objednávka	39/18	Čistiace prostriedky Hagleitner hygiene	273,94	s DPH			04.06.2018				Hagleitner hygiene Slovakia	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		04.06.2018
	Faktúra	79/2018	tovar	155,51	s DPH		180101416	04.06.2018				J&B Unique SK	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	04.06.2018	13.06.2018
	Faktúra	80/2018	tovar	408,11	s DPH		10142769	04.06.2018				Picado, s.r.o.,	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	04.06.2018	13.06.2018
	Faktúra	103/2018	Čistiace prostriedky	273,94	s DPH			04.06.2018				Hagleitner	ZS Sturova	Alena Tomaškovičova	tajomníčka školy	04.06.2018	14.06.2018
	Faktúra	104/2018	SPP 6/18	16,00	s DPH			04.06.2018				Slovenský plynárensky priemysel	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.06.2018	14.06.2018
	Faktúra	92/2018	tovar	806,08	s DPH		2018029	02.06.2018				Mihál Štefán	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	13.06.2018	14.06.2018
	Objednávka	42/18	Čistiace prostriedky	33,71	s DPH			01.06.2018				ILLE	ZS Sturova	Alena Tomaškovičová	tajomník školy		29.06.2018
	Faktúra	81/2018	tovar	271,01	s DPH		181499	01.06.2018				Gastro Max	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	01.06.2018	13.06.2018
	Faktúra	99/2018	Termming teplo 6/18	1 415,06	s DPH			01.06.2018				Termming, a.s.	ZS Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.06.2018	14.06.2018
	Faktúra	100/2018	Powen 6/18	118,61	s DPH			01.06.2018				Pow en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.06.2018	14.06.2018
	Faktúra	101/2018	Tonery	529,80	s DPH	37/18		01.06.2018				Commodity s.r.o,	ZŠ Štúrova	Alena Tomaškovičová	Tajomníčka školy	01.06.2018	14.06.2018
	Faktúra	102/2018	Internet 6/18	19,90	s DPH			01.06.2018				Radiolan	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.06.2018	14.06.2018
	Zmluva	18K229050	Dodatok k zmluve č.18K229050		s DPH			31.05.2018				DOXX - stravne lístky spol.s.r.o.,	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		31.05.2018
	Objednávka	34/18	Náhradnedielynamultifunkčnéihrisko	708,00	s DPH			31.05.2018				Scansis Slovakia s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy		04.06.2018
	Objednávka	37/18	Tonery	529,80	s DPH			31.05.2018				Commodity s.r.o.,	ZS Sturova	Alena Tomaškovičová	Tajomníčka školy		04.06.2018
	Objednávka	38/18	Kancelárske potreby	480,92	s DPH			31.05.2018				Slavomír Binčík - JUNIOR	ZŠ Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		14.06.2018
	Faktúra	83/2018	tovar	267,82	s DPH		1711820267	31.05.2018				Agfoods, s.r.o.	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	31.05.2018	13.06.2018
	Objednávka	38/18	Kancelárske potreby	500,00	s DPH			31.05.2018				Binčík Slavomír- JUNIOR	ZS Sturova	Alena Tomaškovičová	Tajomníčka školy		04.06.2018
	Zmluva	26/2018	Prenájom átria	30,00	s DPH			31.05.2018				Termming, a.s.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		12.06.2018

<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 901-920/3877