Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	91/2018	Tonery	355,00	s DPH	30/2018		16.05.2018				Commodity s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	16.05.2018	21.05.2018
	Faktúra	74/2018	tovar	408,00	s DPH		1810190	16.05.2018				Arthur Gilboard	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	16.05.2018	13.06.2018
	Objednávka	30/2018	Tonery	400,00	s DPH			15.05.2018				Commodity s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.05.2018
	Faktúra	68/2018	tovar	864,99	s DPH		3.97	14.05.2018				MSOZ	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	14.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	69/2018	tovar	1 072,31	s DPH		8.18	14.05.2018				MSOZ	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	14.05.2018	13.06.2018
	Zmluva	18K229050	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov		s DPH			12.05.2018				DOXX -stravne lístky spol.s.r.o.,	ZS Sturova	Jana Walterová	mzdová účtovníčka		18.05.2018
	Faktúra	67/2018	tovar	363,18	s DPH		10142333	11.05.2018				Picado, s.r.o,	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	11.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	71/2018	tovar	110,31	s DPH		32820418	10.05.2018				ZPaC	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	10.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	72/2018	tovar	8,59	s DPH		33130418	10.05.2018				ZPaC	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	10.05.2018	13.06.2018
	Zmluva	25/2018	Prenájom telocvične	48,00	s DPH			10.05.2018				TJ Strojár Malacky - karate	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		13.06.2018
	Zmluva		Darovacia zmluva nepeňažný dar -Olympijský deň ZŠ	50,00	s DPH			09.05.2018				Coop Jednota	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		15.05.2018
	Faktúra	66/2018	tovar	269,35	s DPH		10142282	09.05.2018				Picado, s.r.o,	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	09.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	90/2018	Tel.poplatky T-Com	52,01	s DPH			09.05.2018				T-Com	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	09.05.2018	21.05.2018
	Faktúra	89/2018	El.energia 5/18	826,62	s DPH			09.05.2018				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	09.05.2018	21.05.2018
	Faktúra	64/2018	tovar	33,00	s DPH		20180648	07.05.2018				Fresco plus, s.r.o.	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	07.05.2018	13.06.2018
	Objednávka	29/2018	Doobjednávka čistiacich prostriedkov v ŠJ	32,04	s DPH			05.05.2018				ILLE	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ		21.05.2018
	Faktúra	65/2018	tovar	352,15	s DPH		10142194	04.05.2018				Picado , s.r.o,	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	04.05.2018	12.06.2018
	Faktúra	88/2018	Voda 4/18	162,72	s DPH			04.05.2018				BVS	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.05.2018	21.05.2018
	Faktúra	87/2018	Doobjednávka čistiacich prostriedkov v ŠJ	32,04	s DPH	29/18		04.05.2018				ILLE	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	04.05.2018	21.05.2018
	Faktúra	86/2018	aplikačné systémy - mzdy	107,76	s DPH	28/18		04.05.2018				Vema	ZS Sturova	Mária Horváthová	Mzdová účtovníčka	04.05.2018	21.05.2018

<< | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 941-960/3877