Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	58/18	Chladiace vitriny do ŠJ	1 725,60	s DPH			20.08.2018				Sobolič Václav	ZS Sturova	Mg.Dušan Šuster	riaditeľ školy		31.08.2018
	Objednávka	56/18	Zámkova dlažba pri multifunkčnom ihrisku pre ŠJ	3 900,00	s DPH			20.08.2018				František Škopík	ZŠ Štúrova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy		31.08.2018
	Objednávka	59/18	Vývod ventilátora zo skladu kuchyne	900,00	s DPH			20.08.2018				Sobolič Václav	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		31.08.2018
	Objednávka	82/18	Tepovač	84,00	s DPH			20.08.2018				TOMI SERVIS, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		01.10.2018
	Faktúra	148/2018	Podlahárske práce v telocvični v ZŠ	800,00	s DPH	24/18		20.08.2018				Stanislav Pešek	ZS Sturova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy	20.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	149/2018	Tonery	145,00	s DPH	60/18		20.08.2018				Commodity s.r.o.,	ZS Sturova	Alena Tomaškovičová	administratívna pracovníčka	22.08.2018	31.08.2018
	Objednávka	57/18	Oprava stropu v kuchyni ŠJ	450,00	s DPH			17.08.2018				František Škopík	ZŠ Štúrova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy		31.08.2018
	Faktúra	147/2018	Počitačová siet 7-9/2018 SANET	150,00	s DPH			16.08.2018				SANET	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	16.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	143/2018	Tel.poplatky za 7/18	51,89	s DPH			13.08.2018				T-Com	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	13.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	144/2018	Pow-en 8/18	826,62	s DPH			13.08.2018				Po -en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	13.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	145/2018	BVS 7/2018	169,40	s DPH			13.08.2018				BVS	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	17.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	146/2018	Stravne lístky - DOXX, spol. s.r.o.,	1 106,40	s DPH	65/18		13.08.2018				DOXX - stravne lístky, spol. s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	13.08.2018	31.08.2018
	Objednávka	65/18	Stravne lístky -DOXX	1 106,40	s DPH			08.08.2018				DOXX -stravne lístky , spol.s.r.o.,	ZS Sturova	Walterová Jana	mzdová účtovníčka		31.08.2018
	Faktúra	140/2018	SPP - plyn 8/18	15,00	s DPH			06.08.2018				SPP	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.08.2018	31.08.2018
	Zmluva	2068508013	Zmluvne dohodnuté množstva tepla na rok 2019		s DPH			06.08.2018				Termming, a.s.,	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy		24.08.2018
	Faktúra	139/2018	Internet 8/18	19,90	s DPH			06.08.2018				Radiolan , spol., s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	142/2018	Pow- en 8/18	118,61	s DPH			06.08.2018				Pow- en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	141/2018	Teplo -Termming 8/18	1 415,06	s DPH			06.08.2018				Termming, a.s.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.08.2018	31.08.2018
	Zmluva		Predlženie zmluvy Rajo na rok 2019 do 30.06		s DPH			30.07.2018				RAJO, a.s.,	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy		24.08.2018
	Faktúra	138/2018	Účastnícky poplatok za treningy vysoko efektívneho účenia	411,00	s DPH			26.07.2018				Asociácia S.Kovalikovej - vzdelávanie	ZS Sturova	Mgr.A.Spustová	zástupkyňa školy	26.07.2018	24.08.2018

<< | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 801-820/3877