Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	50/18	Nábytok pre ZŠ	2 422,80	s DPH			04.07.2018				Linea SK, spol.s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy		18.07.2018
	Objednávka	48/18	Čistiace a hygienické pomôcky ZŠ a ŠJ	574,10	s DPH			03.07.2018				Hagleitner hygiene Slovakia	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy		18.07.2018
	Objednávka	47/18	Čistiace a hygienické pomôcky ŠJ a ZŠ	602,54	s DPH			03.07.2018				Dušan Spuchlák	ZS Sturova	Mgr.M.Bohmerová	ekonom školy		18.07.2018
	Faktúra	101/2018	tovar	39,60	s DPH		10143288	02.07.2018				Picado	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	02.07.2018	12.07.2018
	Faktúra	123/2018	Pow -en el.energia 7/18	118,61	s DPH			02.07.2018				Pow -en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	125/2018	Radiolan internet 7/18	19,90	s DPH			02.07.2018				Radiolan	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	100/2018	tovar	33,76	s DPH		47010618	30.06.2018				ZPaC	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	30.06.2018	12.07.2018
	Faktúra	103/2018	tovar	651,52	s DPH		201802	30.06.2018				Mihál s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	11.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	105/2018	tovar	613,26	s DPH		2001803	30.06.2018				Mihál Štefan	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	11.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	98/2018	tovar	364,10	s DPH		10143266	29.06.2018				Picado	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	29.06.2018	12.07.2018
	Faktúra	122/2018	Udržba a servis výťahov 2.Quartal 2018	158,58	s DPH	31/2018		29.06.2018				TUCHYŇA VÝŤAHY, s.r.o,	ZS Sturova	Mgr.Dušan ŠUster	riaditeľ školy	29.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	121/2018	Práce technika PO 2.Quartal 2018	180,00	s DPH			29.06.2018				LUKA TEAM. s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	29.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	104/2018	tovar	45,25	s DPH		0048250618	29.06.2018				Záhorácke pekárne a cukrárne	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	11.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	107/2018	tovar	827,97	s DPH		112018	29.06.2018				MS ovocie zelenina s.r.o.,	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	11.07.2018	18.07.2018
	Objednávka	46/18	Interaktívna tabuľa ZŠ	720,00	s DPH			29.06.2018				František Roszkos	ZS Sturova	Mgr.Adrianna Spustová	zástupkyňa školy		18.07.2018
	Faktúra	108/2018	tovar	691,56	s DPH		122018	29.06.2018				MS ovocie zelenina s.r.o,	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	11.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	106/2018	tovar	6,44	s DPH		0048260618	28.06.2018				Záhorácke pekárne a cukrárne	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	11.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	96/2018	tovar	184,68	s DPH		32181438	27.06.2018				City food	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	27.06.2018	12.07.2018
	Faktúra	95/2018	tovar	360,00	s DPH		1810265	26.06.2018				Arthur Gilboard	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	26.06.2018	12.07.2018
	Faktúra	118/2018	súčiastky	720,00	s DPH	34/2018		26.06.2018				Scansis Slovakia, s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Peter Ondruš	zástupca školy	26.06.2018	29.06.2018

<< | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 841-860/3877