Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	36/18	Vyvoz olejov a tukov v SJ	419,00	s DPH			30.05.2018				Oliver Marosi	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.06.2018
	Faktúra	97/2018	Poštové poukážky pre ŠJ	25,07	s DPH	35/18		30.05.2018				Slovenská pošta, a.s.,	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	30.05.2018	04.06.2018
	Faktúra	82/2018	tovar	30,20	s DPH		38380518	30.05.2018				ZPaC	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	30.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	98/2018	Vyvoz olejov a tukov v SJ	419,00	s DPH	36/18		30.05.2018				Oliver Marosi	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca SJ	30.05.2018	04.06.2018
	Faktúra	96/2018	Team Viewer k programu WinCity -registratúra inštalácia	24,00	s DPH			28.05.2018				Topset Solutions s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	28.05.2018	04.06.2018
	Faktúra	95/2018	Vema rozšírenie ovládanie editra	162,00	s DPH	33/2018		25.05.2018				Vema	ZS Sturova	Jana Walterová	mzdová účtovníčka	25.05.2018	04.06.2018
	Faktúra	77/2018	tovar	529,53	s DPH		10142606	25.05.2018				Picado, s.r.o,	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	25.05.2018	13.06.2018
	Zmluva	13/2017	Dodatok č.1 k zmluve č.13/2017		s DPH			24.05.2018				Mračko Bernard	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		29.05.2018
	Objednávka	35/2018	Poštové poukážky v ŠJ	25,07	s DPH			24.05.2018				Slovenská pošta, a.s.,	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.06.2018
	Objednávka	35/18	Poštove poukážky v ŠJ	25,07	s DPH			24.05.2018				Slovenská pošta, a.s.,	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.06.2018
	Faktúra	78/2018	tovar	58,20	s DPH		1802321	23.05.2018				CMT group	ZŠ Štúrova	Beata Klempova	vedúca ŠJ	23.05.2018	13.06.2018
	Objednávka	33/18	Vema školenie	162,00	s DPH			23.05.2018				Vema	ZS Sturova	Jana Walterová	mzdová účtovníčka		04.06.2018
	Faktúra	94/2018	Orange tel.poplatky 5/18	10,99	s DPH			22.05.2018				Orange Slovensko	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.05.2018	04.06.2018
	Faktúra	73/2018	tovar	121,59	s DPH		3518000651	21.05.2018				Coop Jednota	ZŠ Štúrova	Beata Klempova	vedúca ŠJ	21.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	76/2018	tovar	260,26	s DPH		10142513	21.05.2018				Picado, s.r.o,	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	21.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	75/2018	tovar	50,81	s DPH		35160518	20.05.2018				ZPaC	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	20.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	93/2018	Stravne lístky	128,40	s DPH	7779960762	18K229050	18.05.2018				DOXX stravné lístky spol. s.r.o.,	ZS Sturova	Jana Walterová	Mzdová účtovníčka	18.05.2018	21.05.2018
	Faktúra	92/2018	Služby počítačovej sieťe 4-6/18	150,00	s DPH			17.05.2018				Sanet	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	17.05.2018	21.05.2018
	Objednávka	32/18	Sklenená vitrína 4 police	715,00	s DPH			17.05.2018				Kwesto	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		04.06.2018
	Objednávka	31/18	Opakovana úradna skúška výťahu	482,76	s DPH			17.05.2018				Tuchyna - vyťahy	ZS Sturova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy		04.06.2018

<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 921-940/3877