Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	137/2018	Tel.poplatky 7/18	10,99	s DPH			23.07.2018				Orange	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy	23.07.2018	24.08.2018
	Objednávka	55/18	Stravne lístky ZŠ za 7/18	955,20	s DPH			19.07.2018				DOXX - stravné lístky s.r.o,	ZS Sturova	Jana Walterová	Mzdová účtovníčka		24.08.2018
	Faktúra	136/2018	Stravne lístky 7/18	955,20	s DPH	55/18		19.07.2018				DOXX stravne lístky s.r.o.,	ZS Sturova	Jana Walterová	mzdová účtovníčka	19.07.2018	24.08.2018
	Faktúra	135/2018	ŠEVT a.s.,	139,04	s DPH	54/2018		18.07.2018				ŠEVT a.s.,	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy	18.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	124/2018	Termming, a.s. teplo 7/18	1 415,06	s DPH			15.07.2018				Termming, a.s.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.07.2018	18.07.2018
	Objednávka	52/18	Materiál na interaktívnu tabuľu	200,00	s DPH			12.07.2018				Linea SK, spol.,s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy		18.07.2018
	Objednávka	53/18	Maliarský materiál školník pre ZŠ	211,90	s DPH			12.07.2018				Dušan Spuchlák	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy		18.07.2018
	Faktúra	134/2018	Dušan Spuchlák -čistiace prostriedky	211,90	s DPH	53/2018		12.07.2018				Dušan Spuchlák	ZS Sturova	Mgr.M.Bohmerová	ekonom školy	12.07.2018	18.07.2018
	Objednávka	54/18	Triedne knihy pre 1-4/18 a 5-9/18 ročníky	139,04	s DPH			12.07.2018				ŠEVT a.s.,	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy		18.07.2018
	Faktúra	133/2018	BVS - vodne, stočne 6/18	162,72	s DPH			11.07.2018				BVS	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	11.07.2018	18.07.2018
	Objednávka	51/18	Oprava žalúzií	2 000,00	s DPH			10.07.2018				INTERIER CHP, s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy		18.07.2018
	Faktúra	131/2018	František Roszkos - interaktívna tabuľa	720,00	s DPH	46/2018		10.07.2018				František Roszkos	ZS Sturova	Mgr.Adrianna Spustová	zástupkyňa školy	10.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	132/2018	Pow-en el.energia 7/18	826,62	s DPH			10.07.2018				Pow-en el.energia 7/18	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy	10.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	102/2018	tovar	156,74	s DPH		10143374	06.07.2018				Picado	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	06.07.2018	12.07.2018
	Faktúra	130/2018	T-Com tel.poplatky 6/18	52,12	s DPH			06.07.2018				T-Com	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy	06.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	109/2018	tovar	145,47	s DPH		3518000927	06.07.2018				Coop Jednota Senica s.d.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	11.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	127/2018	Hagleitner čistiace prostriedky	574,10	s DPH	48/2018		04.07.2018				Hagleitner	ZS Sturova	Mgr.M.Bohmerová	ekonom školy	04.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	129/2018	Dušan Spuchlák čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ	602,54	s DPH	47/2018		04.07.2018				Dušan Spuchlák	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy	04.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	126/2018	Školská ročenka ZŠ 2018	1 146.40	s DPH	49/2018		04.07.2018				Mcperson Ing.Kolmos Rudolf	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.07.2018	18.07.2018
	Faktúra	128/2018	Plyn 7/18	15,00	s DPH			04.07.2018				SPP	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.07.2018	18.07.2018

<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 821-840/3877