Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	62/2018	tovar	17,51	s DPH		29950418	20.04.2018				ZPaC	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	20.04.2018	03.05.2018
	Faktúra	57/2018	tovar	583,48	s DPH		10141857	20.04.2018				Picado s.r.o.	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	20.04.2018	03.05.2018
	Faktúra	75/2018	Čistiace prostriedky	89,88	s DPH			19.04.2018				ILLE	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.04.2018	02.05.2018
	Faktúra	76/2018	Tel.poplatky 4/2018	10,99	s DPH			19.04.2018				Orange	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.04.2018	02.05.2018
	Objednávka	23/2018	Oprava kamerového systému	30,00	s DPH			18.04.2018				Zvac Systems, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		02.05.2018
	Faktúra	74/2018	El.energia nedoplatok 3/2018	33,65	s DPH			17.04.2018				Pow-en	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	17.04.2018	02.05.2018
	Faktúra	72/2018	Školenie mzdy	276,00	s DPH	27/2018		17.04.2018				Vema	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	17.04.2018	02.05.2018
	Objednávka	22/2018	Servis adibiastických odparovacích chladičov	60,00	s DPH			17.04.2018				Climat s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		02.05.2018
	Faktúra	54/2018	tovar	122,51	s DPH		3518000410	16.04.2018				Coop Jednota	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	16.04.2018	03.05.2018
	Faktúra	52/2018	tovar	505,92	s DPH		52018	14.04.2018				MSOZ	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	14.04.2018	03.05.2018
	Faktúra	53/2018	tovar	665,25	s DPH		62018	14.04.2018				MSOZ	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	14.04.2018	03.05.2018
	Faktúra	73/2018	Oprava kotla v ŠJ	247,20	s DPH	21/2018		12.04.2018				Sobolič Václav	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	12.04.2018	02.05.2018
	Faktúra	71/2018	BVS voda 3/18	127,06	s DPH			11.04.2018				BVS	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	11.04.2018	02.05.2018
	Zmluva	5/2017	Dodatok č.3 k zmluve č.5/2017		s DPH			11.04.2018				TJ Strojár Malacky - hádzanarsky oddiel	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		04.05.2018
	Objednávka	27/2018	školenie mzdy	276,00	s DPH			10.04.2018				VEMA	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		02.05.2018
	Faktúra	56/2018	tovar	17,30	s DPH		27250418	10.04.2018				ZPaC	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	10.04.2018	03.05.2018
	Faktúra	50/2018	tovar	29,45	s DPH		24650318	10.04.2018				ZPaC	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	10.04.2018	13.04.2018
	Faktúra	69/2018	pomôcky pre žiakov - material	164,40	s DPH	20/2018		09.04.2018				Apro Záhradné centrum	ZS Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	09.04.2018	02.05.2018
	Faktúra	47/2018	tovar	66,00	s DPH		20180448	09.04.2018				Fresco plus s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	09.04.2018	10.04.2018
	Faktúra	70/2018	El.energia 4/2018	826,62	s DPH			09.04.2018				Pow-en	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	09.04.2018	02.05.2018

<< | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 981-1000/3877