Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	74/18	Lampa na dataprojektor a bateria do notebooku	300,00	s DPH			05.09.2018				Ing.Kolmos Rudolf -mcper	ZS Sturova	Mgr.M.Bohmerová	ekonom školy		14.09.2018
	Faktúra	164/2018	Plyn 9/18	31,00	s DPH			05.09.2018				SPP	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.09.2018	13.09.2018
	Faktúra	165/2018	Čistiace prostriedky	56,18	s DPH	73/18		05.09.2018				ILLE	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.09.2018	13.09.2018
	Faktúra	166/2018	Knihy pre ZŠ	30,40	s DPH	72/18		05.09.2018				Taktik	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.09.2018	13.09.2018
	Faktúra	161/2018	Výroba a montáž bannerov	175,00	s DPH	61/18		04.09.2018				Lukáš Pollak LUPO-grafika a tlač	ZS Sturova	Mgr.Peter Ondruš	zástupca školy	04.09.2018	13.09.2018
	Faktúra	160/2018	Teplo 9/18	1 584,73	s DPH			04.09.2018				Termming,a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.09.2018	13.09.2018
	Zmluva	28/2018	Prenájom telocvične		s DPH			04.09.2018				Dušan Rusňák	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		18.09.2018
	Faktúra	163/2018	Vodné, stočné 8/18	37,90	s DPH			04.09.2018				BVS	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.09.2018	13.09.2018
	Zmluva	30/2018	Prenájom telocvične		s DPH			04.09.2018				Mračko Bernard	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		12.09.2018
	Faktúra	162/2018	Internet 9/18	19,90	s DPH			04.09.2018				Radiolan, spol.,s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.09.2018	13.09.2018
	Zmluva	32/2018	Prenájom telocvične		s DPH			04.09.2018				TJ Strojár Malacky- hádzanársky oddiel	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		08.10.2018
	Zmluva	33/2018	Prenájom telocvične		s DPH			04.09.2018				TJ Strojár Malacky - basketbalový oddiel	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		08.10.2018
	Zmluva	29/2018	Prenájom telocvične		s DPH			04.09.2018				ŠKSF Buldoci	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		14.09.2018
	Zmluva	27/2018	Prenájom telocvične		s DPH			04.09.2018				Radovan Gajdár	ZS Sturova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy		14.09.2018
	Zmluva	31/2018	Prenájom telocvične		s DPH			04.09.2018				Jozef Jurík	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		18.09.2018
	Objednávka	73/18	Čistiace prostriedky	56,18	s DPH			03.09.2018				ILLE	ZS Sturova	Alena Tomaškovičová	administratívna pracovníčka		14.09.2018
	Faktúra	114/2018	tovar	882,11	s DPH			03.09.2018				Picado s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.09.2018	03.10.2018
	Faktúra	113/2018	tovar	196,04	s DPH			03.09.2018				JB Unique SK	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.09.2018	03.10.2018
	Faktúra	112/2018	tovar	408,00	s DPH			03.09.2018				Arttur Gilboard	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.09.2018	03.10.2018
	Faktúra	159/2018	Samolepky na šatne a triedy ZŠ	17,52	s DPH	71/18		31.08.2018				CHEMICAL GUYS, s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Adrianna Spustová	zástupkyňa školy	31.08.2018	31.08.2018

<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 761-780/3877