Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	158/2018	Strop v kuchyni	450,00	s DPH	57/18		30.08.2018				František Škopík	ZS Sturova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy	30.08.2018	31.08.2018
	Objednávka	71/18	Samolepky pre ZŠ	17,52	s DPH			30.08.2018				Chemical Guys, s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr. Adrianna Spustová	zástupkyna školy		31.08.2018
	Faktúra	157/2018	Zámková dlažba pri multi.ihrisku	3 900,00	s DPH	56/18		30.08.2018				František Škopík	ZS Sturova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy	30.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	156/2018	Chladiace vitriny do ŠJ	1 725,60	s DPH	58/18		28.08.2018				SOBOLIČ Václav	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaidteľ školy	28.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	155/2018	Kancelárske potreby	24,12	s DPH	64/18		28.08.2018				Slavomír Binčík - JUNIOR	ZS Sturova	Alena Tomaškovičová	administratívna pracovníčka	28.08.2018	31.08.2018
	Objednávka	70/18	Čitateľske vrecúška	85,60	s DPH			28.08.2018				Ježpodi	ZS Sturova	Mgr.Miroslava Bohmerová	ekonomka		31.08.2018
	Objednávka	68/18	Sieť na sieťove dvere v ŠJ	370,00	s DPH			27.08.2018				Bublinec Vladimír - žalúzie, siete	ZS Sturova	Mgr. Ondruš Peter	zástupca školy		31.08.2018
	Objednávka	69/18	Skrine do tried do ŠKD	1 000,00	s DPH			27.08.2018				LINEA SK, spol.s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy		31.08.2018
	Objednávka	67/18	1xškolská tabuľa montáž, 1xoprava školskej tabule	1 349,04	s DPH			27.08.2018				LINEA SK, spol.s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy		31.08.2018
	Objednávka	66/18	Mobilný kontajner so zámkom 3+1 zásuvka	173,03	s DPH			27.08.2018				LINEA SK, spol.s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy		31.08.2018
	Faktúra	154/2018	Interierové žalúzie biele	1 765,15	s DPH	51/18		24.08.2018				INTERIER CHP, s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy	24.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	153/2018	Kancelárske potreby	778,80	s DPH	52/18		24.08.2018				LINEA SK, spol.s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy	24.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	152/2018	Kancelársky nábytok	2 144,40	s DPH	50/18		24.08.2018				LINEA SK, spol.s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy	24.08.2018	31.08.2018
	Objednávka	61/18	Tlač a montáž banneru do telocvične	175,00	s DPH			23.08.2018				Lupo- grafika a tlač	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		31.08.2018
	Objednávka	64/18	Kancelárske potreby - Junior	24,12	s DPH			23.08.2018				Binčik Slavomír	ZS Sturova	Alena Tomaškovičová	administratívna pracovníčka		31.08.2018
	Objednávka	62/18	Oprava kachličiek na dievčenských záchodoch na 1 poschodí	500,00	s DPH			23.08.2018				Miroslav Tomanec	ZS Sturova	Mgr.Ondruš Peter	zástupca školy		31.08.2018
	Objednávka	63/18	Prerábka dlažby v sprchách v telocvični	3 000,00	s DPH			23.08.2018				Miroslav Tomanec	ZS Sturova	Mgr.Ondruš Peter	riaditeľ školy		31.08.2018
	Faktúra	151/2018	Tel.poplatky 8/18	10,99	s DPH			22.08.2018				Orange tel.poplatky	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	150/2018	Kniha Manažmet školy	72,00	s DPH			22.08.2018				Wolters Kluwe SR, s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.08.2018	31.08.2018
	Objednávka	60/18	Tonery do tlačiarne	500,00	s DPH			21.08.2018				Commodity s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		31.08.2018

<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 781-800/3877