Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.35/2018 prenájom telocvične s DPH 20.02.2019 Dušan Rupec ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.02.2019
Faktúra 40/2019 spotrebný materál 197,24 s DPH 19000188 20.02.2019 INŠTALMONT IN, s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 20.02.2019 28.02.2019
Faktúra 41/2019 počítačové služby 150,00 s DPH 113011903 20.02.2019 SANET ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 20.02.2019 28.02.2019
Faktúra 42/2019 telekomunikačné služby 02/2019 10,99 s DPH 2485049769 20.02.2019 Orange Slovensko, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.02.2019 28.02.2019
Objednávka 22/2019 počítačové služby za I.kvartál 2019 150,00 s DPH 20.02.2019 Sanet ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 38/2019 materál k lyžiam 683,93 s DPH 201900007 19.02.2019 BJP PLUS, s.r..o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 19.02.2019 28.02.2019
Objednávka 7/2019 spotrebný materiál 197,78 s DPH 19.02.2019 Inštalmont In s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 39/2019 notebook, prístupový bod optika 661,20 s DPH 152019 19.02.2019 Ing. Kolmos Rudolf - mc person ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.02.2019 28.02.2019
Objednávka 21/2019 notebook Lenovo, wifi,optika 661,20 s DPH 19.02.2019 Ing.Kolmos Rudolf -mc person ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Objednávka 21/2019 nákup lyži a lyžiarskych palíc 683,93 s DPH 19.02.2019 BJP s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 44/2019 tovar 534,11 s DPH 1015659 18.02.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 18.02.2019 22.03.2019
Faktúra 36/2019 deratizácia proti škodcom 187,40 s DPH 2018/10/647 18.02.2019 Karol Bauml-CHEMIKO ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.02.2019 28.02.2019
Faktúra 37/2019 vysklenie a zasklenie dverí 132,25 s DPH 0102019 18.02.2019 SKLORAMO Ing. Jozef JANČÍ ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 18.02.2019 28.02.2019
Objednávka 19/2019 deratizácia proti škodcom ŠJ 187,40 s DPH 18.02.2019 CHEMIKO ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 42/2019 tovar 63,80 s DPH 1920000201 18.02.2019 Lunys s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 18.02.2019 22.03.2019
Faktúra 35/2019 akuvrtačka 215,10 s DPH FV190017 15.02.2019 J M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 15.02.2019 28.02.2019
Objednávka 18/2019 akuvrtačka Metabo 215,10 s DPH 15.02.2019 J&T Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.03.2019
Faktúra 17/2019 tovar 96,68 s DPH 35190000124 15.02.2019 COOP Jednota ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 18.02.2019 27.02.2019
Faktúra 15/2019 tovar 1 101,70 s DPH 02/2019 14.02.2019 MSOZ ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 18.02.2019 27.02.2019
Faktúra 21/2019 tovar 14,30 s DPH 12019 14.02.2019 Lunys s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 27.02.2019 27.02.2019
zobrazené záznamy: 401-420/3877