Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	159/2013	manažment školy	64,20	s DPH			10.10.2013				IURA Edition,s.r.o.					10.10.2013
	Faktúra	FJ/124/13	tovar	41,98	s DPH			10.10.2013				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		22.10.2013
	Faktúra	164/2013	licenciu na e tlačivá	188,00	s DPH			10.10.2013				sevt					24.10.2013
	Faktúra	FJ/121/13	tovar	533,78	s DPH			09.10.2013				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		22.10.2013
	Objednávka	39/2013	panel zástava	118,75	s DPH			09.10.2013				Ing. Patrik Samaj	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		09.10.2013
	Faktúra	155/2013	skartátor	206,45	s DPH			09.10.2013				Slavomír Binčík					16.10.2013
	Faktúra	148/2013	plyn	113,00	s DPH			08.10.2013				SPP					08.10.2013
	Faktúra	152/2013	vypracovanie správy o odbornej prehliadke	36,00	s DPH			08.10.2013				Elram s.r.o.					08.10.2013
	Faktúra	151/2013	dokumenty pre školu	46,00	s DPH			08.10.2013				raabe					08.10.2013
	Faktúra	150/2013	internet	11,15	s DPH			08.10.2013				Radiolan					08.10.2013
	Faktúra	149/2013	údržba výťahu	52,86	s DPH			08.10.2013				Tuchyna- výťahy					08.10.2013
	Faktúra	147/2013	počítačová sieť	150,00	s DPH			08.10.2013				Sanet					08.10.2013
	Faktúra	161/2013	školenie	52,00	s DPH			02.10.2013				regionálne vzdelávacie centrum					24.10.2013
	Faktúra	145/2013	mobil	11,14	s DPH			02.10.2013				Orange					02.10.2013
	Faktúra	146/2013	tonery	299,90	s DPH			02.10.2013				Commodity s.r.o.					02.10.2013
	Faktúra	FJ/120/13	tovar	457,04	s DPH			02.10.2013				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		22.10.2013
	Objednávka	38/2013	revízia blezkozvodov	36,00	s DPH			01.10.2013				Elram s.r.o.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		01.10.2013
	Faktúra	154/2013	teplo	3 217,06	s DPH			01.10.2013				termming					16.10.2013
	Faktúra	FJ/117/13	tovar	1 623,68	s DPH			30.09.2013				Zorin		Beata Klempová	vedúca ŠJ		15.10.2013
	Faktúra	FJ/116/13	tovar	495,65	s DPH			30.09.2013				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		15.10.2013

<< | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3601-3620/3877