Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 159/2013 manažment školy 64,20 s DPH 10.10.2013 IURA Edition,s.r.o. 10.10.2013
Faktúra FJ/124/13 tovar 41,98 s DPH 10.10.2013 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2013
Faktúra 164/2013 licenciu na e tlačivá 188,00 s DPH 10.10.2013 sevt 24.10.2013
Faktúra FJ/121/13 tovar 533,78 s DPH 09.10.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2013
Objednávka 39/2013 panel zástava 118,75 s DPH 09.10.2013 Ing. Patrik Samaj Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 09.10.2013
Faktúra 155/2013 skartátor 206,45 s DPH 09.10.2013 Slavomír Binčík 16.10.2013
Faktúra 148/2013 plyn 113,00 s DPH 08.10.2013 SPP 08.10.2013
Faktúra 152/2013 vypracovanie správy o odbornej prehliadke 36,00 s DPH 08.10.2013 Elram s.r.o. 08.10.2013
Faktúra 151/2013 dokumenty pre školu 46,00 s DPH 08.10.2013 raabe 08.10.2013
Faktúra 150/2013 internet 11,15 s DPH 08.10.2013 Radiolan 08.10.2013
Faktúra 149/2013 údržba výťahu 52,86 s DPH 08.10.2013 Tuchyna- výťahy 08.10.2013
Faktúra 147/2013 počítačová sieť 150,00 s DPH 08.10.2013 Sanet 08.10.2013
Faktúra 161/2013 školenie 52,00 s DPH 02.10.2013 regionálne vzdelávacie centrum 24.10.2013
Faktúra 145/2013 mobil 11,14 s DPH 02.10.2013 Orange 02.10.2013
Faktúra 146/2013 tonery 299,90 s DPH 02.10.2013 Commodity s.r.o. 02.10.2013
Faktúra FJ/120/13 tovar 457,04 s DPH 02.10.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2013
Objednávka 38/2013 revízia blezkozvodov 36,00 s DPH 01.10.2013 Elram s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 01.10.2013
Faktúra 154/2013 teplo 3 217,06 s DPH 01.10.2013 termming 16.10.2013
Faktúra FJ/117/13 tovar 1 623,68 s DPH 30.09.2013 Zorin Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
Faktúra FJ/116/13 tovar 495,65 s DPH 30.09.2013 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 15.10.2013
zobrazené záznamy: 3601-3620/3877