Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	197/2013	spotrebný materiál	374,40	s DPH			02.12.2013				Bestav s.r.o.					06.12.2013
	Faktúra	201/2013	čistiace potreby	428,04	s DPH			02.12.2013				drogeria spuchlák					13.12.2013
	Faktúra	200/2013	výkonprácodbornéhotechnika	143,40	s DPH			02.12.2013				Lucia Písečná					06.12.2013
	Faktúra	207/2013	tonery	664,92	s DPH			02.12.2013				Commodity s.r.o.					18.12.2013
	Faktúra	198/13	stlpová vrtačka	133,00	s DPH			02.12.2013				Seka s.r.o.					06.12.2013
	Faktúra	205/2013	žiacke knižky	116,00	s DPH			02.12.2013				meggy					19.12.2013
	Faktúra	189/2013	plyn	-172,17	s DPH			02.12.2013				SPP					05.12.2013
	Faktúra	196/2013	didaktické pomôcky	800,00	s DPH			02.12.2013				RBH s.r.o.					06.12.2013
	Faktúra	195/13	školenie	49,00	s DPH			02.12.2013				Edos pem s.r.o.					06.12.2013
	Faktúra	194/13	skrinky	938,28	s DPH			02.12.2013				Baltrade s.r.o.					06.12.2013
	Faktúra	193/13	pracovné odevy	204,20	s DPH			02.12.2013				Kasta plus s.r.o.					05.12.2013
	Faktúra	192/2013	internet	11,15	s DPH			02.12.2013				Radiolan					06.12.2013
	Faktúra	191/2013	počítačová sieť sanet	150,00	s DPH			02.12.2013				Sanet					06.12.2013
	Faktúra	199/2013	spotrebný materiál	804,86	s DPH			02.12.2013				Inštalmont s.r.o.					06.12.2013
	Faktúra	223/2013	inventár jedálne	688,80	s DPH			02.12.2013				Ing. Vrablec Ferdinand					20.12.2013
	Objednávka	68/2013	píla na kovy	206,92	s DPH			30.11.2013				Seka s.r.o.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		30.11.2013
	Faktúra	FJ/149/13	tovar	1 743,70	s DPH			30.11.2013				Zorin		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/151/13	tovar	39,31	s DPH			30.11.2013				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Objednávka	66/2013	didaktické pomôcky	800,00	s DPH			29.11.2013				RBH s.r.o.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		29.11.2013
	Objednávka	67/2013	tlačivá	25,00	s DPH			29.11.2013				Slovenská pošta	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		29.11.2013

<< | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3501-3520/3877