Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	50/2013	vyčistenie lapača tukov	290,00	s DPH			08.11.2013				Oliver Marosi	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		08.11.2013
	Objednávka	51/2013	enzymatický prípravok	100,00	s DPH			08.11.2013				Oliver Marosi	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		08.11.2013
	Faktúra	FJ/135/13	tovar	285,68	s DPH			07.11.2013				Coop Jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/139/13	tovar	183,54	s DPH			06.11.2013				Lacko Karol Noba		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/136/13	tovar	407,92	s DPH			06.11.2013				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Objednávka	47/2013	dataprojektrory	288,00	s DPH			05.11.2013				Ing.Kolmos	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		05.11.2013
	Objednávka	45/2013	hliníkový rebrík	667,92	s DPH			05.11.2013				Kwesto	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		05.11.2013
	Objednávka	44/2013	skrinky	938,28	s DPH			05.11.2013				Baltrade s.r.o.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		05.11.2013
	Objednávka	46/2013	zdroj k notebooku	33,30	s DPH			05.11.2013				Ing.Kolmos	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		05.11.2013
	Faktúra	184/2013	mobil	10,99	s DPH			01.11.2013				Orange					22.01.2014
	Faktúra	188/2013	podlahové pásky	31,79	s DPH			01.11.2013				Firka Košík s.r.o.					01.11.2013
	Faktúra	187/2013	dokumenty pre školu	45,04	s DPH			01.11.2013				Publikom					01.11.2013
	Faktúra	186/2013	hliníkový rebrík	667,92	s DPH			01.11.2013				Kwesto					01.11.2013
	Faktúra	185/2013	voda	54,86	s DPH			01.11.2013				BVS					22.01.2014
	Faktúra	177/2013	hygienické potreby	54,94	s DPH			01.11.2013				Ille					01.11.2013
	Faktúra	183/2013	rohové lišty	245,00	s DPH			01.11.2013				Veronika Ščepánová					01.11.2013
	Faktúra	182/2013	školenie	26,00	s DPH			01.11.2013				regionálne vzdelávacie centrum					22.01.2014
	Faktúra	181/2013	elektrina	687,00	s DPH			01.11.2013				right power energy					22.01.2014
	Faktúra	180/2013	kontrola požiarnych uzáverov	55,00	s DPH			01.11.2013				Monte PBS,s.r.o.					01.11.2013
	Faktúra	179/2013	predplatné časopisu	12,00	s DPH			01.11.2013				IURA Edition,s.r.o.					01.11.2013

<< | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3541-3560/3877