Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	16/2013	prenájom dvora, soc.zariadenie	100,00	s DPH			26.08.2013				TJ Strojár Malacky, basketbalový oddiel	Ing. Pavol Oreský				26.08.2013
	Faktúra	119/13	zátka na lavice+dosky	715,20	s DPH			15.08.2013				Linea					15.10.2013
	Objednávka	30/2013	školské potreby	581,92	s DPH			15.08.2013				Junior	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster			15.08.2013
	Objednávka	28/2013	bedmintonový balík	99,90	s DPH			12.08.2013				Bedminton s.r.o.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster			12.08.2013
	Faktúra	121/13	telefon	66,74	s DPH			08.08.2013				T-com					15.10.2013
	Faktúra	123/13	voda 26.6-23.7	129,47	s DPH			08.08.2013				BVS					15.10.2013
	Faktúra	124/13	revízia výťahu	52,86	s DPH			08.08.2013				Tuchyňa výťahy					15.10.2013
	Faktúra	122/13	elektrina 8/2013	778,27	s DPH			08.08.2013				Magna ea					15.10.2013
	Faktúra	113/13	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			01.08.2013				Komenský					15.10.2013
	Faktúra	115/13	hyg. potreby	231,98	s DPH			01.08.2013				Ille					15.10.2013
	Faktúra	114/13	plyn 8/2013	18,00	s DPH			01.08.2013				SPP					15.10.2013
	Faktúra	117/13	asc agenda	349,00	s DPH			01.08.2013				ASC Applied Software					15.10.2013
	Faktúra	118/13	údržba výťahu	52,86	s DPH			01.08.2013				Tuchyňa výťahy					15.10.2013
	Faktúra	116/13	internet	11,15	s DPH			01.08.2013				Radiolan					15.10.2013
	Objednávka	29/2013	ASC agenda	349,00	s DPH			31.07.2013				ASC applied softwRE CONS	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster			31.07.2013
	Objednávka	27/2013	hygienické potreby	231,98	s DPH			29.07.2013				Ille papier SERVICE sk ,S.R.O.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster			29.07.2013
	Objednávka	26/2013	tlač školskej ročenky	500,00	s DPH			29.07.2013				Ing.Kolmos	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster			29.07.2013
	Zmluva	11272013801	počítačová technika		s DPH			26.07.2013				Štátny pedagog.ústav					01.08.2013
	Faktúra	112/13	mobil	13,26	s DPH			15.07.2013				Orange					15.10.2013
	Faktúra	116/13	internet	11,15	s DPH			11.07.2013				Radiolan					11.07.2013

<< | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3681-3700/3877