Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	176/2013	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			01.11.2013				Komenský					01.11.2013
	Faktúra	175/2013	bioenzim.prípravok	100,00	s DPH			01.11.2013				Oliver Marosi					01.11.2013
	Faktúra	174/2013	vyčistenie lapača tukov	290,00	s DPH			01.11.2013				Oliver Marosi					22.01.2014
	Faktúra	173/2013	teplo	4 477,16	s DPH			01.11.2013				Termming					22.01.2014
	Faktúra	172/2013	revízia	52,86	s DPH			01.11.2013				Tuchyňa výťahy					01.11.2013
	Faktúra	171/2013	internet	11,15	s DPH			01.11.2013				Radiolan					01.11.2013
	Faktúra	170/2013	deratizácia	129,40	s DPH			01.11.2013				Chemiko					01.11.2013
	Faktúra	169/2013	montáž dataprojektorov	288,00	s DPH			01.11.2013				Ing.Kolmos					01.11.2013
	Faktúra	168/2013	rozšírenie pamate	39,96	s DPH			01.11.2013				Ing.Kolmos					01.11.2013
	Faktúra	178/2013	telefon	76,12	s DPH			01.11.2013				T-com					01.11.2013
	Faktúra	FJ/134/13	tovar	1 515,50	s DPH			31.10.2013				Zorin		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/133/13	tovar	536,09	s DPH			31.10.2013				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/132/13	tovar	82,00	s DPH			29.10.2013				Fresco s.r.o.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/130/13	tovar	238,80	s DPH			29.10.2013				Arthur Gilbord s.r.ol		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Zmluva	32/2013	prenájom ihriska		s DPH			28.10.2013				FC Malacky	Ing. Oto Kožuch				31.10.2013
	Faktúra	FJ/128/13	tovar	323,11	s DPH			23.10.2013				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/129/13	tovar	339,24	s DPH			22.10.2013				Gastro-max s.r.o.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/127/13	tovar	719,88	s DPH			22.10.2013				City food		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/131/13	tovar	118,08	s DPH			22.10.2013				City food		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/126/13	tovar	1 347,98	s DPH			20.10.2013				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014

<< | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3561-3580/3877