Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	48/2013	kontrola požiarnych uzáverov	55,00	s DPH			18.10.2013				Monte PBS,s.r.o.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		18.10.2013
	Objednávka	48/2013	deratizácia	129,40	s DPH			18.10.2013				Chemiko	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		18.10.2013
	Faktúra	166/2013	mobil	10,99	s DPH			17.10.2013				Orange					24.10.2013
	Faktúra	165/2013	spotrebný materiál	90,62	s DPH			17.10.2013				Slavomír Binčík					24.10.2013
	Faktúra	167/2013	elektrina	216,04	s DPH			17.10.2013				Magna e a s.r.o.					24.10.2013
	Faktúra	162/2013	čistiace potreby	244,92	s DPH			17.10.2013				haglaitner hygiene slovakia					24.10.2013
	Faktúra	163/2013	kontrola požiarnych uzáverov	426,60	s DPH			17.10.2013				Anton Sakaláš					17.10.2013
	Faktúra	153/2013	elektrina	687,00	s DPH			16.10.2013				right power energy					16.10.2013
	Objednávka	41/2013	predplatné časopisu	64,20	s DPH			16.10.2013				IURA Edition,s.r.o.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		16.10.2013
	Objednávka	40/2013	oprava hasiacich prístrojov	426,60	s DPH			16.10.2013				Anton Sakaláš	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	FJ/125/13	tovar	235,14	s DPH			16.10.2013				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		22.10.2013
	Objednávka	43/2013	školské potreby	90,62	s DPH		43/2013	16.10.2013				Junior	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		16.10.2013
	Objednávka	42/2013	licenciu na e tlačivá	188,00	s DPH			16.10.2013				Ševt a.s.	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		16.10.2013
	Faktúra	FJ/122/13	tovar	1 094,90	s DPH			15.10.2013				City food		Beata Klempová	vedúca ŠJ		22.10.2013
	Objednávka	36/2013	hygienické potreby	244,92	s DPH			15.10.2013				haglaitner hygiene slovakia	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		15.10.2013
	Faktúra	FJ/123/13	tovar	10,01	s DPH			10.10.2013				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		22.10.2013
	Faktúra	156/2013	telefon	87,55	s DPH			10.10.2013				T-com					17.10.2013
	Faktúra	157/2013	školské potreby	149,40	s DPH			10.10.2013				meggy					16.10.2013
	Faktúra	158/2013	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			10.10.2013				komensky s.r.o.					16.10.2013
	Faktúra	160/2013	panel zástava	126,75	s DPH			10.10.2013				Ing. Patrik Samaj					24.10.2013

<< | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3581-3600/3877