Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FJ/154/13	tovar	23,06	s DPH			04.12.2013				Coop Jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/153/13	tovar	169,97	s DPH			04.12.2013				Coop Jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/155/13	tovar	306,36	s DPH			04.12.2013				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	225/2013	tlačivá	25,07	s DPH			04.12.2013				Slovenská pošta					20.12.2013
	Faktúra	220/2013	športové vybavenie	998,70	s DPH			04.12.2013				Športcentrum senica					19.12.2013
	Faktúra	221/2013	športové vybavenie	808,93	s DPH			04.12.2013				BJP s.r.o.					20.12.2013
	Faktúra	226/2013	mobil	10,99	s DPH			04.12.2013				Orange					27.12.2013
	Objednávka	73/2013	čistiace potreby	291,00	s DPH			03.12.2013				haglaitner hygiene slovakia	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		04.12.2013
	Faktúra	224/2013	oprava jedálne	514,99	s DPH			03.12.2013				Telesys s.r.o,					20.12.2013
	Faktúra	218/2013	píla kovov	206,92	s DPH			03.12.2013				Seka s.r.o.					19.12.2013
	Faktúra	FJ/156/13	tovar	38,28	s DPH			03.12.2013				City food		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	214/2013	teplo	5 097,58	s DPH			03.12.2013				Termming					20.12.2013
	Faktúra		vybavenie lekárničky	197,07	s DPH			03.12.2013				Severin s.r.o.					13.12.2013
	Faktúra	210/2013	licencia	202,80	s DPH			03.12.2013				VEMA					19.12.2013
	Faktúra	203/2013	tonery	697,92	s DPH			03.12.2013				Commodity s.r.o.					13.12.2013
	Faktúra	202/2013	kancelárske potreby	518,92	s DPH			03.12.2013				Junior					13.12.2013
	Faktúra	208/2013	kancelárske potreby	526,56	s DPH			02.12.2013				Junior					13.12.2013
	Faktúra	200/2013	výkonprácodbornéhotechnika143,40	143,40	s DPH			02.12.2013				Lucia Písečná					06.12.2013
	Faktúra	211/2013	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			02.12.2013				Komenský					19.12.2013
	Faktúra	213/2013	plyn	229,00	s DPH			02.12.2013				SPP					19.12.2013

<< | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3481-3500/3877