Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 48/2013 kontrola požiarnych uzáverov 55,00 s DPH 18.10.2013 Monte PBS,s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 18.10.2013
Objednávka 48/2013 deratizácia 129,40 s DPH 18.10.2013 Chemiko Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 18.10.2013
Faktúra 166/2013 mobil 10,99 s DPH 17.10.2013 Orange 24.10.2013
Faktúra 165/2013 spotrebný materiál 90,62 s DPH 17.10.2013 Slavomír Binčík 24.10.2013
Faktúra 167/2013 elektrina 216,04 s DPH 17.10.2013 Magna e a s.r.o. 24.10.2013
Faktúra 162/2013 čistiace potreby 244,92 s DPH 17.10.2013 haglaitner hygiene slovakia 24.10.2013
Faktúra 163/2013 kontrola požiarnych uzáverov 426,60 s DPH 17.10.2013 Anton Sakaláš 17.10.2013
Faktúra 153/2013 elektrina 687,00 s DPH 16.10.2013 right power energy 16.10.2013
Objednávka 41/2013 predplatné časopisu 64,20 s DPH 16.10.2013 IURA Edition,s.r.o. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 16.10.2013
Objednávka 40/2013 oprava hasiacich prístrojov 426,60 s DPH 16.10.2013 Anton Sakaláš Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 16.10.2013
Faktúra FJ/125/13 tovar 235,14 s DPH 16.10.2013 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2013
Objednávka 43/2013 školské potreby 90,62 s DPH 43/2013 16.10.2013 Junior Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 16.10.2013
Objednávka 42/2013 licenciu na e tlačivá 188,00 s DPH 16.10.2013 Ševt a.s. Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 16.10.2013
Faktúra FJ/122/13 tovar 1 094,90 s DPH 15.10.2013 City food Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2013
Objednávka 36/2013 hygienické potreby 244,92 s DPH 15.10.2013 haglaitner hygiene slovakia Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 15.10.2013
Faktúra FJ/123/13 tovar 10,01 s DPH 10.10.2013 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 22.10.2013
Faktúra 156/2013 telefon 87,55 s DPH 10.10.2013 T-com 17.10.2013
Faktúra 157/2013 školské potreby 149,40 s DPH 10.10.2013 meggy 16.10.2013
Faktúra 158/2013 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 10.10.2013 komensky s.r.o. 16.10.2013
Faktúra 160/2013 panel zástava 126,75 s DPH 10.10.2013 Ing. Patrik Samaj 24.10.2013
zobrazené záznamy: 3581-3600/3877