Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4/2014	internet	11,15	s DPH			02.01.2014				Radiolan					10.01.2014
	Zmluva	9/2013	prenájom telocvične		s DPH			02.01.2014				Jozef Jurík	Jozef Jurík				02.01.2013
	Faktúra	2/2014	mzdová účtovníčka	49,50	s DPH			02.01.2014				Ajfa avis	Mgr.Dušan Šuster				09.01.2014
	Zmluva	2/2014	potraviny mäso a mäsové výrobky		s DPH			01.01.2014				Mihál Štefan Mäso údeniny	Beata Klempová				01.01.2014
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	potravinové výrobky		s DPH			01.01.2014				Mabonex Slovakia s.r.o.					01.01.2014
	VO: Súhrnná správa	15/2013 4 Q 2013	dataprojetkory	2 059,20	s DPH			31.12.2013					Mgr.Dušan Šuster				19.02.2014
	VO: Súhrnná správa	14/2013 4 Q 2013	potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o.	4 882.88	s DPH			31.12.2013					Beata Klempová				19.02.2014
	VO: Súhrnná správa	13/2013 4Q 2013	potraviny v ŠJ Mihál štefan	3 689,39	s DPH			31.12.2013					Beata Klempová				19.02.2014
	VO: Súhrnná správa	12/2013 4 Q 2013	potraviny v ŠJ Cityfood s.r.o.	1 094,90	s DPH			31.12.2013					Beata Klempová				19.02.2014
	Zmluva		dodatok č. 2 o cene tepelnej energie		s DPH			31.12.2013				Termming					01.01.2014
	Faktúra	232/2013	údržba výťahu	52,86	s DPH			31.12.2013				Tuchyňa výťahy					10.01.2014
	Faktúra	230/2013	dataprojetkory	2 059.20	s DPH			30.12.2013				Ing.Kolmos					30.12.2013
	Faktúra	231/2013	rozšírenie poč. siete lan	649,80	s DPH			30.12.2013				Ing.Kolmos					31.12.2013
	Zmluva	33/2013	prenájom atria	100,00	s DPH			27.12.2013				ČSFA					01.01.2014
	Zmluva	20685808013	príloha č. 4 k zmluve číslo 2068508013	40 443,99	s DPH			20.12.2013				Termming	Mgr.Dušan Šuster				31.12.2013
	Faktúra	FJ/160/13	tovar	1 267,11	s DPH			19.12.2013				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/163/13	tovar	104,71	s DPH			18.12.2013				Lacko Karol Noba		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Faktúra	FJ/162/13	tovar	52,39	s DPH			18.12.2013				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014
	Objednávka	82/2013	dataprojektrory	2 059,20	s DPH			17.12.2013				Ing.Kolmos	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		19.12.2013
	Faktúra	FJ/158/13	tovar	40,00	s DPH			16.12.2013				Fresco s.r.o.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.01.2014

<< | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3441-3460/3877