Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FJ/17/2014	tovar	660,20	s DPH			31.01.2014				Zorin		Beata Klempová	vedúca ŠJ		05.03.2014
	Faktúra	9/2014	predplatné časopisu	22,00	s DPH			31.01.2014				Juris Dat					31.01.2014
	Faktúra	52,86	údržba výťahu	52,86	s DPH			31.01.2014				Tuchyna- výťahy					31.01.2014
	Faktúra	12/2014	vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača	170,00	s DPH			31.01.2014				Oliver Marosi					31.01.2014
	Faktúra	11/2014	počítačová sieť sanet	33,00	s DPH			31.01.2014				Sanet					31.01.2014
	Faktúra	FJ/16/2014	tovar	657,10	s DPH			31.01.2014				Zorin		Beata Klempová	vedúca ŠJ		05.03.2014
	Faktúra	FJ/15/2014	tovar	731,62	s DPH			31.01.2014				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		05.03.2014
	Faktúra	FJ/12/2014	tovar	200,77	s DPH			29.01.2014				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		21.02.2014
	Faktúra	Fj/13/2014	tovar	80,00	s DPH			29.01.2014				Fresco s.r.o.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		05.03.2014
	Faktúra	FJ/14/2014	tovar	23,56	s DPH			29.01.2014				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		05.03.2014
		FJ/12/2014	tovar	200,77	s DPH			29.01.2014				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		11.02.2014
	Faktúra	FJ/10/2014	tovar	181,78	s DPH			27.01.2014				Picado		Beata Klempová	vedúca ŠJ		11.02.2014
	Faktúra	FJ/8/2014	tovar	404,88	s DPH			22.01.2014				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		11.02.2014
	Zmluva	2/2014	preníájom atria	350,00	s DPH			22.01.2014				Halabrín Zdenko					22.01.2014
	Faktúra	3/2014	mobil	10,99	s DPH			22.01.2014				Orange					31.01.2014
	Faktúra	FJ/7/2014	tovar	728,94	s DPH			21.01.2014				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		11.02.2014
	Faktúra	FJ/11/2014	tovar	147,60	s DPH			21.01.2014				Frape catering s.r.o.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		11.02.2014
	Faktúra	FJ/9/2014	tovar	37,38	s DPH			20.01.2014				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		11.02.2014
	Faktúra	234/2013	aktualizácie	8,40	s DPH			17.01.2014				Topset					24.01.2014
	Faktúra	7/2014	elekrtina za12/2013 vyúčotvanie	1 149,71	s DPH			17.01.2014				right power energy					31.01.2014

<< | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3401-3420/3877