Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2/2014	prenájom lyže	10,00	s DPH			11.02.2014				Koporec Andrej					11.02.2014
	Zmluva	3/2014	prenájom lyže		s DPH			11.02.2014				Sona Koričárová					11.02.2014
	Faktúra	Fj/27/2014	tovar	392,78	s DPH			10.02.2014				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		05.03.2014
	Faktúra	5/2014	internet	11,15	s DPH			10.02.2014				Radiolan					07.02.2014
	Zmluva	3/2014	prenájom telocvične		s DPH			07.02.2014				Mário Tuhovčák					07.02.2014
	Faktúra	FJ/19/2014	tovar	350,87	s DPH			05.02.2014				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		05.03.2014
	Faktúra	FŠ 21/2014	elektrina	953,00	s DPH			05.02.2014				right power energy					06.02.2014
	Faktúra	FJ/18/2014	tovar	261,08	s DPH			05.02.2014				Coop Jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		05.03.2014
	Faktúra	FŠ 18/2014	mobil	11,80	s DPH			05.02.2014				Orange					06.02.2014
	Faktúra	FŠ 16/2014	elektrina	953,00	s DPH			05.02.2014				Riihgt Power Energy,s.r.o.					06.02.2014
	Faktúra	FŠ 15/14	telefon	86,53	s DPH			05.02.2014				T-com					04.02.2014
	Faktúra	FŠ/20/2014	voda	175,15	s DPH			05.02.2014				BVS					07.02.2014
	Faktúra	FŠ/19/2014	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			04.02.2014				Komenský					07.02.2014
	Faktúra	8/2014	finančný spravodaj	14,21	s DPH			03.02.2014				Poradca					04.02.2014
	Faktúra	FŠ 14/2014	plyn	237,00	s DPH			03.02.2014				SPP					03.02.2014
	VO: Súhrnná správa	1/2014	vyúčtovanie energie	1 162,92	s DPH			03.02.2014									31.03.2014
	Faktúra	FŠ 17/2014	hyg. potreby	54,94	s DPH			03.02.2014				Ille					06.02.2014
	Objednávka	4/2014	hygienické potreby	54,94	s DPH			01.02.2014				Ille	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		01.02.2014
	Zmluva	2014/008	odvoz biologického odpadu		s DPH			01.02.2014				Fresco s.r.o.	Mg.Dušan Šuster				01.02.2014
	Objednávka	3/2014	vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača	170,00	s DPH			31.01.2014				Oliver Marosi	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		31.01.2014

<< | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3381-3400/3877