Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ53/2014	plyn	47,00	s DPH			08.05.2014				SPP					13.05.2014
	Faktúra	FŠ56/2014	telefon	71,68	s DPH			08.05.2014				T-com					16.05.2014
	Faktúra	FŠ55/2014	futbalové siete	561,62	s DPH			07.05.2014				Firka Košík s.r.o.					16.05.2014
	Faktúra	FŠ58/2014	voda	200,60	s DPH			06.05.2014				BVS					26.05.2014
	Faktúra	FŠ 51/2014	hygienické potreby	54,94	s DPH			05.05.2014				Ille					08.05.2014
	Faktúra	FŠ54/2014	internet	11,15	s DPH			05.05.2014				Radiolan					16.05.2014
	Zmluva		dodávky ovocia		s DPH			05.05.2014				Fresco s.r.o.	Beata Klempová				05.05.2014
	Objednávka	12/2014	futbalové siete	561,62	s DPH			05.05.2014				Firma Košík -siete s.r.o.	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		05.05.2014
	Faktúra	FŠ 52/2014	telefon		s DPH			02.05.2014				Orange					08.05.2014
	Faktúra	fj/65/2014	tovar	695,14	s DPH			30.04.2014				Mihál Štefan					25.06.2014
	Faktúra	fj/64/2014	tovar	313,40	s DPH			30.04.2014				Zorin					25.06.2014
	Faktúra	fj/63/2014	tovar	750,31	s DPH			30.04.2014				Zorin					25.06.2014
	Faktúra	fj/62/2014	tovar	108,48	s DPH			29.04.2014				Frape catering s.r.o.					25.06.2014
	Faktúra	fj/61/2014	tovar	110,70	s DPH			29.04.2014				Lacko Karol Noba					25.06.2014
	Faktúra	FJ/60/2014	tovar	120,00	s DPH			29.04.2014				Fresco s.r.o.					25.06.2014
	Faktúra	FŠ 50/2014	odborná prehliadka elektrických spotrebičov	392,00	s DPH			29.04.2014				Elram s.r.o.					06.05.2014
	Faktúra	FŠ 49/2014	seminár	59,00	s DPH			28.04.2014				Edos pem s.r.o.					30.04.2014
			tovar	493,38	s DPH			25.04.2014				Mabonex					25.04.2014
	Faktúra	Fj/59/2014	tovar	493,38	s DPH			25.04.2014				Mabonex					25.06.2014
	Faktúra	FŠ48/2014	pamať ram	46,80	s DPH			16.04.2014				Ing.Kolmos					18.04.2014

<< | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3261-3280/3877