Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Fj/35/2014	tovar	43,91	s DPH			10.03.2014				ZPaC					25.06.2014
			tovar	43,91	s DPH			10.03.2014				ZPaC					25.04.2014
	Faktúra	FŠ 29/2014	telefon	72,79	s DPH			06.03.2014				T-com					07.03.2014
	Faktúra	FŠ36/2014	drogeria	352,57	s DPH			06.03.2014				haglaitner hygiene slovakia					21.03.2014
	Faktúra	FŠ 35/2014	mobil	10,99	s DPH			06.03.2014				Orange					27.03.2014
	Faktúra	FŠ 34/2014	voda	176,10	s DPH			06.03.2014				BVS					28.03.2014
	Faktúra	FŠ 35/2014	elektrina	953,00	s DPH			06.03.2014				right power energy					20.03.2014
	Faktúra	FŠ 32/2014	záloha	223,00	s DPH			06.03.2014				SPP					20.03.2014
	Faktúra	FŠ31/2014	školské pomôcky	132,80	s DPH			06.03.2014				meggy					20.03.2014
	Faktúra	FŠ 27/2014	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			06.03.2014				Komenský					07.03.2014
	Faktúra	FŠ28/2014	požiarna revízia	143,40	s DPH			06.03.2014				Lucia Písečná					07.03.2014
			tovar	112,12	s DPH			05.03.2014				Mabonex					25.04.2014
	Faktúra	Fj/31/2014	tovar	600,26	s DPH			05.03.2014				Mabonex					25.06.2014
	Faktúra	Fj/32/2014	tovar	657,84	s DPH			05.03.2014				City food					25.06.2014
	Faktúra	Fj/34/2014	tovar	137,91	s DPH			05.03.2014				Coop Jednota					25.06.2014
	Faktúra	FŠ30/2014	revízia výťahu	52,86	s DPH			05.03.2014				Tuchyňa výťahy					13.03.2014
	Faktúra	Fj/29/2014	tovar	112,12	s DPH			05.03.2014				Mabonex					25.06.2014
			tovar	46,97	s DPH			05.03.2014				City food					25.04.2014
			tovar	600,26	s DPH			05.03.2014				Mabonex					25.04.2014
			tovar	657,84	s DPH			05.03.2014				City food					25.04.2014

<< | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3341-3360/3877