Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
			tovar	118,56	s DPH			15.04.2014				Ag foods					25.04.2014
	Faktúra	Fj/58/2014	tovar	118,56	s DPH			15.04.2014				Ag foods					25.06.2014
	Faktúra	Fj/51/2014	tovar	107,78	s DPH			14.04.2014				ATC-JR					25.06.2014
	Faktúra	Fj/49/2014	tovar	146,86	s DPH			14.04.2014				Coop Jednota					25.06.2014
	Objednávka	11/2014	vykonanie a vypracovanie odbornej prehliadky	392,00	s DPH			10.04.2014				Elram s.r.o.	Mg.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		10.04.2014
			tovar	38,90	s DPH			10.04.2014				ZPaC					25.04.2014
	Faktúra	FŠ 46/2014	voda	149,35	s DPH			10.04.2014				BVS					17.04.2014
	Faktúra	Fj/56/2014	tovar	788,23	s DPH			10.04.2014				Mihál Štefan					25.06.2014
			tovar	175,03	s DPH			10.04.2014				Lacko Karol Noba					25.04.2014
	Faktúra	Fj/55/2014	tovar	175,03	s DPH			10.04.2014				Lacko Karol Noba					25.06.2014
			tovar	788,23	s DPH			10.04.2014				Mihál Štefan					25.04.2014
			tovar	942,90	s DPH			10.04.2014				Zorin					25.04.2014
			tovar	670,00	s DPH			10.04.2014				Zorin					25.04.2014
	Faktúra	Fj/57/2014	tovar	38,90	s DPH			10.04.2014				ZPaC					25.06.2014
			tovar	369,06	s DPH			09.04.2014				Mabonex					25.04.2014
			tovar	49,92	s DPH			09.04.2014				Picado					25.04.2014
	Faktúra	Fj/53/2014	tovar	369,06	s DPH			09.04.2014				Mabonex					25.06.2014
			tovar	388,58	s DPH			08.04.2014				Gastro-max s.r.o.					25.04.2014
	Faktúra	Fj/54/2014	tovar	49,92	s DPH			08.04.2014				Picado					25.06.2014
	Faktúra	Fj/42/2014	tovar	388,58	s DPH			08.04.2014				Gastro-max s.r.o.					25.06.2014

<< | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3281-3300/3877