Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ53/2014	plyn	47,00	s DPH			08.05.2014				SPP					13.05.2014
	Faktúra	FŠ56/2014	telefon	71,68	s DPH			08.05.2014				T-com					16.05.2014
	Faktúra	FŠ55/2014	futbalové siete	561,62	s DPH			07.05.2014				Firka Košík s.r.o.					16.05.2014
	Faktúra	FŠ58/2014	voda	200,60	s DPH			06.05.2014				BVS					26.05.2014
	Faktúra	FŠ 51/2014	hygienické potreby	54,94	s DPH			05.05.2014				Ille					08.05.2014
	Faktúra	FŠ54/2014	internet	11,15	s DPH			05.05.2014				Radiolan					16.05.2014
	Zmluva		dodávky ovocia		s DPH			05.05.2014				Fresco s.r.o.	Beata Klempová				05.05.2014
	Objednávka	12/2014	futbalové siete	561,62	s DPH			05.05.2014				Firma Košík -siete s.r.o.	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		05.05.2014
	Faktúra	FŠ 52/2014	telefon		s DPH			02.05.2014				Orange					08.05.2014
	Faktúra	fj/65/2014	tovar	695,14	s DPH			30.04.2014				Mihál Štefan					25.06.2014
	Faktúra	fj/64/2014	tovar	313,40	s DPH			30.04.2014				Zorin					25.06.2014
	Faktúra	fj/63/2014	tovar	750,31	s DPH			30.04.2014				Zorin					25.06.2014
	Faktúra	fj/62/2014	tovar	108,48	s DPH			29.04.2014				Frape catering s.r.o.					25.06.2014
	Faktúra	fj/61/2014	tovar	110,70	s DPH			29.04.2014				Lacko Karol Noba					25.06.2014
	Faktúra	FJ/60/2014	tovar	120,00	s DPH			29.04.2014				Fresco s.r.o.					25.06.2014
	Faktúra	FŠ 50/2014	odborná prehliadka elektrických spotrebičov	392,00	s DPH			29.04.2014				Elram s.r.o.					06.05.2014
	Faktúra	FŠ 49/2014	seminár	59,00	s DPH			28.04.2014				Edos pem s.r.o.					30.04.2014
			tovar	493,38	s DPH			25.04.2014				Mabonex					25.04.2014
	Faktúra	Fj/59/2014	tovar	493,38	s DPH			25.04.2014				Mabonex					25.06.2014
	Faktúra	FŠ48/2014	pamať ram	46,80	s DPH			16.04.2014				Ing.Kolmos					18.04.2014