Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fj/22/2015 tovar 316,57 s DPH 11.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/22/2015 tovar 316,57 s DPH 670504763 11.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/22/2015 tovar 316,57 s DPH 670504763 11.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/21/2015 tovar 27,20 s DPH 180135 10.02.2015 Slovex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/21/2015 tovar 27,20 s DPH 10.02.2015 Slovex 20.03.2015
Faktúra fj/21/2015 tovar 27,20 s DPH 180135 10.02.2015 Slovex 22.01.2016
Zmluva 2/2015 prenájom telocvične s DPH 06.02.2015 Marta Juricová 06.02.2015
Faktúra fj/20/2015 tovar 220,78 s DPH 670504242 06.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/20/2015 tovar 220,78 s DPH 670504242 06.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/20/2015 tovar 220,78 s DPH 06.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Objednávka 6/2015 servís kopírky 177,00 s DPH 05.02.2015 Commodity s.r.o. Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 11.02.2015
Faktúra fj/17/2015 tovar 150,25 s DPH 320100 04.02.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Faktúra fj/19/2015 tovar 93,65 s DPH 670503821 04.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/19/2015 tovar 93,65 s DPH 670503821 04.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/17/2015 tovar 150,25 s DPH 320100 04.02.2015 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/18/2015 tovar 281,47 s DPH 670503905 04.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/19/2015 tovar 93,65 s DPH 04.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/18/2015 tovar 281,47 s DPH 04.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/17/2015 tovar 150,25 s DPH 04.02.2015 Coop Jednota 20.03.2015
Faktúra fj/18/2015 tovar 281,47 s DPH 670503905 04.02.2015 Mabonex 22.01.2016
zobrazené záznamy: 2821-2840/3877