Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fj/56/2015 tovar 171,36 s DPH 10111892 08.04.2015 Picado s.r.o. Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/56/2015 tovar 171,36 s DPH 10111892 08.04.2015 Picado s.r.o. 22.01.2016
Faktúra fj/56/2015 tovar 171,36 s DPH 08.04.2015 Picado s.r.o. 24.04.2015
Faktúra fj/57/2015 tovar 143,65 s DPH 670510710 08.04.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/57/2015 tovar 143,65 s DPH 08.04.2015 Mabonex 24.04.2015
Objednávka 12/2015 výmena poškodených káblov na PC 139,14 s DPH 08.04.2015 Ing.Kolmos Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 23.04.2015
Faktúra FŠ48/15 hygiena 54,94 s DPH 06.04.2015 Ille Mgr.Šuster 14.04.2015
Faktúra FŠ49/15 školenie 60,00 s DPH 06.04.2015 Vema Mgr.Šuster 14.04.2015
Faktúra FŠ51/15 plyn 98,00 s DPH 06.04.2015 SPP 14.04.2015
Faktúra FŠ52/15 revízia výťahu 52,86 s DPH 06.04.2015 Tuchyňa výťahy Mgr.Šuster 14.04.2015
Faktúra FŠ54/15 hygiena 101,52 s DPH 06.04.2015 Ille papier SERVICE sk ,S.R.O. Mgr.Šuster 14.04.2015
Faktúra FŠ53/15 internet 11,15 s DPH 06.04.2015 Radiolan Mgr.Šuster 14.04.2015
Faktúra FŠ47/15 školenie 10,00 s DPH 01.04.2015 Národný ústav celoživotného vzdelávania 08.04.2015
Faktúra FŠ55/15 preplatok energie teplo 2014 -10 070,63 s DPH 01.04.2015 Termming 06.04.2015
Faktúra fj/54/2015 tovar 30,23 s DPH 31.03.2015 ZPaC 24.04.2015
Faktúra fj/47/2015 tovar 193,30 s DPH 502554 31.03.2015 Lacko Karol Noba 22.01.2016
Faktúra fj/47/2015 tovar 193,30 s DPH 502554 31.03.2015 Lacko Karol Noba Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/49/2015 tovar 764,10 s DPH 42015 31.03.2015 MS-OZ, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/50/2015 tovar 663,52 s DPH 52015 31.03.2015 MS-OZ, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/52/2015 tovar 618,82 s DPH 2015011 31.03.2015 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
zobrazené záznamy: 2681-2700/3877