|
|
Faktúra |
fj/117/2015
|
tovar
|
35,71 |
s DPH |
|
49160615
|
10.07.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/116/2015
|
tovar
|
35,71 |
s DPH |
|
49160615
|
10.07.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/116/2015
|
tovar
|
31,22 |
s DPH |
|
505708
|
10.07.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
Zmluva |
zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
|
elektrina
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/113/2015
|
tovar
|
531,75 |
s DPH |
|
2015023
|
07.07.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
notebooky ,dataprojektory,tlačiaren
|
4 399.20 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
stoličky
|
458,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Linea |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/105/2015
|
tovar
|
188,30 |
s DPH |
|
10146
|
02.07.2015 |
|
|
|
Sabana, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ106/15
|
prenájom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ104/15
|
poradca
|
8,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ105/15
|
stoličky
|
457,92 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ108/15
|
teplo
|
1 496,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ103/15
|
spracovanie ročenky
|
506,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ110/15
|
počítačová technika
|
4 399,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ102/15
|
mobil
|
15,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ100/15
|
čistiace potreby
|
217,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ99/15
|
revízia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Lucia Písečná Luka team |
Mgr.Šuster |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ98/15
|
tonery
|
324,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Mgr.Šuster |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ109/15
|
malovanie
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Majstro Miroslav Krištof |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ117/15
|
elektrina
|
795,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
31.07.2015 |