Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/96/2015	tovar	80,56	s DPH		40260516	10.06.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/108/2015	tovar	659,06	s DPH		2015021	10.06.2015				Mihál Štefan					04.09.2015
	Zmluva		zmluva o dodávke didaktických prostriedkov		s DPH			08.06.2015				Metodicko-pedagogické centrum	Mgr.Šuster		riaditeľ		09.06.2015
	Faktúra	fj/95/2015	tovar	636,54	s DPH		2015019	07.06.2015				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/95/2015	tovar	636,54	s DPH		2015019	07.06.2015				Mihál Štefan					22.01.2016
	Faktúra	fj/91/2015	tovar	306,69	s DPH		670517186	02.06.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/90/2015	tovar	70,94	s DPH		504399	02.06.2015				Lacko Karol Noba		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/92/2015	tovar	171,36	s DPH		10142	02.06.2015				Sabana, s.r.o.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/92/2015	tovar	171,36	s DPH		10142	02.06.2015				Sabana, s.r.o.					22.01.2016
	Faktúra	fj/91/2015	tovar	306,69	s DPH		670517186	02.06.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/90/2015	tovar	70,94	s DPH		504399	02.06.2015				Lacko Karol Noba					22.01.2016
	Faktúra	fj/87/2015	tovar	518,61	s DPH		670516290	01.06.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	FŠ87/15	čistiace potreby	220,34	s DPH			01.06.2015				Drogeria Sasinkova malacky					16.06.2015
	Faktúra	FŠ80/15	mobil	14,56	s DPH			01.06.2015				Orange					15.06.2015
	Faktúra	FŠ81/15	internet	11,15	s DPH			01.06.2015				Radiolan					15.06.2015
	Faktúra	FŠ82/15	deratizácia	107,40	s DPH			01.06.2015				Chemiko					15.06.2015
	Faktúra	FŠ84/15	kancelárske potreby	215,64	s DPH			01.06.2015				Slavomír Binčík					15.06.2015
	Faktúra	FŠ85/15	hygienické potreby	48,07	s DPH			01.06.2015				Ille					16.06.2015
	Faktúra	FŠ86/15	tonery	60,00	s DPH			01.06.2015				Commodity s.r.o.					16.06.2015
	Faktúra	FŠ89/15	teplo	1 496,15	s DPH			01.06.2015				Termming					15.06.2015

<< | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2541-2560/3877