Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/129/2017	tovar	25,43	s DPH		77261017	30.10.2017				ZPaC					04.12.2017
	Faktúra	fj/128/2017	tovar	46,47	s DPH		79731017	30.10.2017				ZPaC					04.12.2017
	Faktúra	fj/122/2017	tovar	247,79	s DPH		10134790	29.10.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017
	Faktúra	fj/124/2017	tovar	221,86	s DPH		670732887	28.10.2017				Mabonex Slovakia					04.12.2017
	Faktúra	fj/123/2017	tovar	165,56	s DPH		670732939	28.10.2017				Mabonex Slovakia					04.12.2017
	Faktúra	208/2017	Tonery	272,00	s DPH		170101060	25.10.2017				Commodity	ZS Sturova	Mária Horváthová	Mzdová účtovníčka	03.11.2017	05.11.2017
	Faktúra	209/2017	Dataprojektor	813,60	s DPH		722017	24.10.2017				Mcperson Kolmos	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.11.2017	05.11.2017
	Faktúra	218/17	vzdelávacie služby	118,00	s DPH		4171532	23.10.2017				EDOS-PEM	ZS Sturova	Mária Horváthová	Mzdová účtovníčka	23.10.2017	25.10.2017
	Objednávka	48/17	Dataprojektor pre učebnu školy	840,00	s DPH			18.10.2017				Ing. Kolmos Rudolf - mcper	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		10.11.2017
	Objednávka	51/17	Doobjednávkatonerov	360,00	s DPH			18.10.2017				Commodity s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditľ školy		06.12.2017
	Zmluva	18/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			18.10.2017				Termming a.s.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		18.10.2017
	Zmluva	17/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			17.10.2017				Stavebné bytové družstvo	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		17.10.2017
	Faktúra	190/17	OXICO -učebne pomôcky	54,80	s DPH		1706607	13.10.2017				OXICO	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	13.10.2017	15.10.2017
	Faktúra	fj/120/2017	tovar	396,00	s DPH		670731859	11.10.2017				Mabonex Slovakia					04.12.2017
	Faktúra	205/2017	Oprava požiarných dvier	262,48	s DPH		171345	11.10.2017				Monte	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	03.11.2017	10.11.2017
	Faktúra	fj/119/2017	tovar	273,70	s DPH		10134702	10.10.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017
	Faktúra	226/2017	Čistirace prostriedky	89,88	s DPH		17026672	10.10.2017				ILLE	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.11.2017	10.11.2017
	Faktúra	204/2017	Deratizacia	129,40	s DPH		20179535	09.10.2017				CHemiko	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.11.2017	10.11.2017
	Faktúra	192/17	Tel.poplatky	51,89	s DPH		1008816302	09.10.2017				T-Com	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.10.2017	20.10.2017
	Faktúra	fj/118/2017	tovar	91,56	s DPH		10134618	08.10.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017

<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1261-1280/3877