Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	50/17	Kancelárske potreby	1 299,00	s DPH			14.12.2017				Binčík Slavomír	ZS Sturova	Mgr Dušan Šuster	riaditeľ školy		20.12.2017
	Objednávka	63/17	Výmena žalúzii v školskej učebni	3 000,00	s DPH			14.12.2017				INTERIER CP s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		19.12.2017
	Objednávka	55/17	Čistiacer prostriedky	1 586,70	s DPH			14.12.2017				Dušan Spuchlák	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		18.12.2017
	Faktúra	272/2017	Vodné, stočné za 12/2017	162,72	s DPH		117193545	12.12.2017				BVS	ZS Sturova	Mgr. DUšan Šuster	riaditeľ školy	12.12.2017	28.12.2017
	Faktúra	250/2017	Lopty	1 695,00	s DPH		2017106	12.12.2017				SPORTCENTRUM SENICA	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaidteľ školy	13.12.2017	15.12.2017
	Faktúra	248/2017	Riad pre ŠJ	1 508,04	s DPH		171554	11.12.2017				GASTRO-GALAXI	ZS Sturova	Mgr. DUšan Šuster	riaditeľ školy	11.12.2017	20.12.2017
	Objednávka	57/17	Detská zostava pre ihrisko školy	4 999,00	s DPH			11.12.2017				JET SPORT CHAIRMAN	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		18.12.2017
	Objednávka	56/17	Nabytok fo učebni	500,00	s DPH			11.12.2017				LINEA s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		18.12.2017
	Objednávka	58/17	Lopty pre školu	1 695,60	s DPH			11.12.2017				ŠPORT CENTRUM SENICA	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		13.12.2017
	Faktúra	262/2017	Kancelárske potreby	768,24	s DPH		17060438	11.12.2017				Slavomir Binčík Junior	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	20.12.2017	22.12.2017
	Faktúra	246/2017	Vitruálna knižnica 11/2017	16,56	s DPH		70599413	11.12.2017				Komenský s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	11.12.2017	15.12.2017
	Faktúra	fj/145/2017	tovar	458,50	s DPH		10135513	07.12.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017
	Faktúra	fj/143/2017	tovar	214,19	s DPH		10135497	07.12.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017
	Faktúra	255/2017	Darčeky pre 10odd. ŠKD	994,86	s DPH		2017070244	06.12.2017				Dráčik DIVI	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.12.2017	10.12.2017
	Faktúra	244/2017	Práca technika za 4Q.	180,00	s DPH		440/2017	06.12.2017				LUKA TEAM	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	18.12.2017	20.12.2017
	Zmluva	OPľZ/112/2017	Zmluva o poskytovaní nenavratného finančného príspevku	zálohovaplatba	s DPH			05.12.2017				Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		15.01.2018
	Faktúra	fj/141/2017	tovar	67,50	s DPH		2017225	04.12.2017				Fresco					04.12.2017
	Faktúra	240/2017	Tonery	2 091,30	s DPH		170101245	04.12.2017				Commodity	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.12.2017	28.12.2017
	Faktúra	fj/140/2017	tovar	460,79	s DPH		10135395	03.12.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017
	Faktúra	252/2017	3kolenie - seminár	70,80	s DPH		122017015	01.12.2017				Maxim s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.12.2017	11.12.2017

<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1181-1200/3877