Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	172/2017	kancelárske potreby	245,69	s DPH		17060305	01.09.2017				Slavomír Binčík - JUNIOR	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.09.2017	29.09.2017
	Faktúra	177/2017	elektrina	121,52	s DPH		3100972017	01.09.2017				Pow-en a.s.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	21.09.2017	29.09.2017
	Faktúra	179/2017	hygiena	56,04	s DPH		SR17020894	01.09.2017				ILLE - Papier-Service SK, spol. s r.o.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	21.09.2017	29.09.2017
	Faktúra	178/2017	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		70599413	01.09.2017				Komensky, s.r.o.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	21.09.2017	29.09.2017
	Faktúra	175/2017	elektrina	742,26	s DPH		1817202606	01.09.2017				Pow-en a.s.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	21.09.2017	29.09.2017
	Faktúra	180/2017	triedny učiteľ - tlačivá	45,05	s DPH		21715209	01.09.2017				RAABE Slovensko,s.r.o.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mózová Lucia	učiteľka	22.09.2017	29.09.2017
	Faktúra	174/2017	elektroinštalácia	320,00	s DPH		122017	01.09.2017				MCV Systems s.r.o.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	20.09.2017	29.09.2017
	Zmluva	3100972017	Zmluva o združenej dodávke elektriny		s DPH			28.08.2017				Pow-en a.s.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		28.08.2017
	Faktúra	165/2017	školský nábytok	1 182,00	s DPH		217213	21.08.2017				LINEA SK, spol. s r.o.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.09.2017	06.09.2017
	Faktúra	164/2017	školské pomôcky	652,80	s DPH		217214	21.08.2017				LINEA SK, spol. s r.o.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky			06.09.2017	06.09.2017
	Faktúra	fj/100/2017	tovar	398,39	s DPH		10134041	08.08.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017
	Zmluva	278/17	Zmluva o dielo	7 746,74	s DPH			10.07.2017				DATOM-DT s.r.o.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		10.07.2017
	Faktúra	25	zálohová platba	3 873,37	bez DPH	2782017	278/17	10.07.2017				DATOM-DT s.r.o.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.07.2017	10.07.2017
	Faktúra	fj/95/2017	tovar	238,72	s DPH		3517000909	07.07.2017				Coop jednota					24.07.2017
	Faktúra	fj/92/2017	tovar	593,41	s DPH		122017	30.06.2017				MSOZ					24.07.2017
	Faktúra	fj/93/2017	tovar	82,24	s DPH		51020617	30.06.2017				ZPaC					24.07.2017
	Faktúra	fj/89/2017	tovar	732,76	s DPH		2017029	30.06.2017				Mihál Mäso					24.07.2017
	Faktúra	fj/90/2017	tovar	776,53	s DPH		2017030	30.06.2017				Mihál Mäso					24.07.2017
	Faktúra	fj/91/2017	tovar	938,47	s DPH		112017	30.06.2017				MSOZ					24.07.2017
	Faktúra	fj/94/2017	tovar	5,38	s DPH		51503617	30.06.2017				ZPaC					24.07.2017

<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1341-1360/3877