Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/129/2017	tovar	25,43	s DPH		77261017	30.10.2017				ZPaC					04.12.2017
	Faktúra	fj/128/2017	tovar	46,47	s DPH		79731017	30.10.2017				ZPaC					04.12.2017
	Faktúra	fj/122/2017	tovar	247,79	s DPH		10134790	29.10.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017
	Faktúra	fj/124/2017	tovar	221,86	s DPH		670732887	28.10.2017				Mabonex Slovakia					04.12.2017
	Faktúra	fj/123/2017	tovar	165,56	s DPH		670732939	28.10.2017				Mabonex Slovakia					04.12.2017
	Faktúra	208/2017	Tonery	272,00	s DPH		170101060	25.10.2017				Commodity	ZS Sturova	Mária Horváthová	Mzdová účtovníčka	03.11.2017	05.11.2017
	Faktúra	209/2017	Dataprojektor	813,60	s DPH		722017	24.10.2017				Mcperson Kolmos	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.11.2017	05.11.2017
	Faktúra	218/17	vzdelávacie služby	118,00	s DPH		4171532	23.10.2017				EDOS-PEM	ZS Sturova	Mária Horváthová	Mzdová účtovníčka	23.10.2017	25.10.2017
	Objednávka	48/17	Dataprojektor pre učebnu školy	840,00	s DPH			18.10.2017				Ing. Kolmos Rudolf - mcper	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		10.11.2017
	Objednávka	51/17	Doobjednávkatonerov	360,00	s DPH			18.10.2017				Commodity s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditľ školy		06.12.2017
	Zmluva	18/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			18.10.2017				Termming a.s.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		18.10.2017
	Zmluva	17/2017	prenájom nebytových priestorov		s DPH			17.10.2017				Stavebné bytové družstvo	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		17.10.2017
	Faktúra	190/17	OXICO -učebne pomôcky	54,80	s DPH		1706607	13.10.2017				OXICO	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	13.10.2017	15.10.2017
	Faktúra	fj/120/2017	tovar	396,00	s DPH		670731859	11.10.2017				Mabonex Slovakia					04.12.2017
	Faktúra	205/2017	Oprava požiarných dvier	262,48	s DPH		171345	11.10.2017				Monte	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	03.11.2017	10.11.2017
	Faktúra	fj/119/2017	tovar	273,70	s DPH		10134702	10.10.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017
	Faktúra	226/2017	Čistirace prostriedky	89,88	s DPH		17026672	10.10.2017				ILLE	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.11.2017	10.11.2017
	Faktúra	204/2017	Deratizacia	129,40	s DPH		20179535	09.10.2017				CHemiko	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.11.2017	10.11.2017
	Faktúra	192/17	Tel.poplatky	51,89	s DPH		1008816302	09.10.2017				T-Com	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.10.2017	20.10.2017
	Faktúra	fj/118/2017	tovar	91,56	s DPH		10134618	08.10.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017