Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	198/17	vodné, stočné za 09/2017	40,13	s DPH		117170190	06.10.2017				BVS	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	13.10.2017	15.10.2017
	Faktúra	202/17	Tel.poplatky	12,35	s DPH		0129039699	05.10.2017				Orange	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.10.2017	20.10.2017
	Faktúra	fj/117/2017	tovar	155,40	s DPH		10134573	05.10.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017
	Faktúra	fj/116/2017	tovar	436,78	s DPH		10134572	05.10.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017
	Faktúra	196/17	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH		70599413	05.10.2017				Komensky s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	13.10.2017	15.10.2017
	Faktúra	197/17	Vyúčtovacia faktúra	742,26	s DPH		1817202938	05.10.2017				Pow en	ZS Sturova	Mgr.Duššan Šuster	riaditeľ školy	12.10.2017	02.01.2018
	Faktúra	199/17	Skloramo - Ing. Jozef Janči	126,60	s DPH		44/2017	05.10.2017				Skloramo Ing. Jozef Janči	ZS Sturova	Dušan Šuster	riaditeľ školy	12.10.2017	30.10.2017
	Objednávka	42/17	Zasklennie dverí	126,20	s DPH			03.10.2017				Skloramo Ing. Jozef Janči	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		22.12.2017
	Objednávka	45/17	Oprava pripojenia kamery	156,60	s DPH			03.10.2017				Zvac Systems s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		22.12.2017
	Faktúra	fj/115/2017	tovar	164,84	s DPH		10134541	03.10.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017
	Objednávka	46/17	Revízia hasiacich prístrojov	200,00	s DPH			03.10.2017				Sahas Anton Sakalaš	ZS Štúrová	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		22.12.2017
	Faktúra	fj/113/2017	tovar	468,27	s DPH		10134418	02.10.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017
	Faktúra	fj/114/2017	tovar	461,51	s DPH		670730188	02.10.2017				Mabonex Slovakia					04.12.2017
	Faktúra	193/17	Radiolan	19,90	s DPH		317039101	01.10.2017				Radiolan	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.10.2017	02.10.2017
	Faktúra	209/17	Teplo za 10/2017	2 658.83	s DPH		1063104954	01.10.2017				Termming a.s.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	28.10.2017	30.10.2017
	Faktúra	200/17	Čistiace prostriedky	16,92	s DPH		SR17024333	01.10.2017				ILLE	ZS Sturova	Mária Horváthová	Mzdová účtovníčka	13.10.2017	15.10.2017
	Faktúra	194/17	Záloha platba za plyn 10/2017	99,00	s DPH		7135793295	01.10.2017				SPP	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	13.10.2017	15.10.2017
	Faktúra	fj/108/2017	tovar	659,05	s DPH		2017/039	30.09.2017				Mihál Mäso					04.12.2017
	Faktúra	fj/110/2017	tovar	4,30	s DPH		74850917	30.09.2017				ZPaC					04.12.2017
	Faktúra	fj/109/2017	tovar	5,90	s DPH		74380917	30.09.2017				ZPaC					04.12.2017

<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/3877