Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230/17	Služby počítačovej siete	150,00	s DPH		113011712	20.11.2017				Združenie používateľov Slovenskej SANET	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	27.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	fj/138/2017	tovar	217,73	s DPH		670736269	20.11.2017				Mabonex Slovakia					04.12.2017
	Faktúra	fj/136/2017	tovar	519,16	s DPH		10135156	19.11.2017				Picado, s.r.o					04.12.2017
	Faktúra	fj/137/2017	tovar	321,17	s DPH		170102775	17.11.2017				J§B Unique s.r.o					04.12.2017
	Faktúra	fj/135/2017	tovar	331,44	s DPH		382017	16.11.2017				Rona s.r.o.					04.12.2017
	Faktúra	fj/131/2017	tovar	1 021,18	s DPH		162017	14.11.2017				MSOZ					04.12.2017
	Faktúra	fj/130/2017	tovar	754,00	s DPH		152017	14.11.2017				MSOZ					04.12.2017
	Faktúra	232/2017	Predplatne na rok 2018	198,72	s DPH		70599413	10.11.2017				Komenský	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	30.11.2017	01.12.2017
	Faktúra	218/2017	Kontrola požiarných hydrantov	420,80	s DPH		201728	10.11.2017				Sahas - Anton Sakalaš	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	14.11.2017	17.11.2017
	Faktúra	fj/133/2017	tovar	5,38	s DPH		83451017	10.11.2017				ZPaC					04.12.2017
	Faktúra	fj/132/2017	tovar	10,82	s DPH		82871017	10.11.2017				ZPaC					04.12.2017
	Faktúra	fj/126/2017	tovar	76,50	s DPH		2017013	09.11.2017				Fresco					04.12.2017
	Faktúra	222/17	Zasklenie skla	159,36	s DPH		492017	08.11.2017				Skloramo Ing. Jozef Janči	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	14.11.2017	16.11.2017
	Zmluva	20/2017	zmluva o prenájme nebyt. priestorov		s DPH			07.11.2017				Športový klub Žolík Malacky	ZŚ Śtúrova, Malacky	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ		07.11.2017
	Zmluva	19/2017	zmluva o prenájme nebyt. priestorov	30,00	s DPH			06.11.2017				Termming,a.s.	ZŚ Śtúrova, Malacky	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ		06.11.2017
	Zmluva	dodatok č.1	zmluva o prenájme nebyt. priestorov		s DPH			06.11.2017				Športový klub Žolík Malacky	ZŚ Śtúrova, Malacky	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ		06.11.2017
	Faktúra	223/2017	Výpočtová technika	726,00	s DPH		802017	05.11.2017				Mc person Kolmos	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	16.11.2017	20.11.2017
	Faktúra	219/2017	Tel.poplatky	10,99	s DPH		2417884979	05.11.2017				Orange	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	27.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	217/2017	Vitruálna knižnica	16,56	s DPH		70599413	05.11.2017				Komenský	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.11.2017	15.11.2017
	Faktúra	220/2017	Zalohova faktrua el.energie za 11/2017	121,52	s DPH		3100972017	05.11.2017				Pow en	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.11.2017	15.11.2017

<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1221-1240/3877