Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	259/2017	ČIstirace prostriedky	227,42	s DPH		1702008142	20.12.2017				Hagleitner	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	20.12.2017	22.12.2017
	Faktúra	250/2017	ČIstiace prostriedky	1 472,22	s DPH		1702007853	20.12.2017				Haigletner	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditel školy	22.12.2017	28.12.2017
	Faktúra	271/2017	Hygienické pomôcky	89,88	s DPH		17030279	20.12.2017				ILLE	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.12.2017	28.12.2017
	Faktúra	261/2017	výmena žalúzii	1 601,40	s DPH		13717	20.12.2017				INTERIER CHP	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	20.12.2017	22.12.2017
	Faktúra	265/2017	Tel.poplatky	10,99	s DPH		2422307709	20.12.2017				Orange	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	21.12.2017	27.12.2017
	Faktúra	264/2017	Vývoz odpadu ŠJ	421,00	s DPH		6317	20.12.2017				Oliver Marosi	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	21.12.2017	27.12.2017
	Faktúra	263/2017	Kancelárske potreby	545,57	s DPH		17060436	19.12.2017				Slavomir Binčík Junior	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.12.2017	27.12.2017
	Faktúra	254/2017	školské interierové vybavenie	246,66	s DPH		20175334	18.12.2017				JET SPORT CHAIRMAN	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	18.12.2017	22.12.2017
	Faktúra	257/2017	Pracovne odevy	959,50	s DPH		217410	18.12.2017				Kasta plus, s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	18.12.2017	22.12.2017
	Faktúra	253/2017	Interierové vybavenie školy	3 272,64	s DPH		217424	18.12.2017				Linea	ZS Sturova	Mgr. Dušan ŠUster	riaditeľ školy	18.12.2017	22.12.2017
	Faktúra	266/2017	výroba bannerov	690,00	s DPH		171207	18.12.2017				Lukáš Pollák	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	21.12.2017	22.12.2017
	Faktúra	268/2017	Lopty	135,00	s DPH		2017117	18.12.2017				SPORTCENTRUM SENICA	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.12.2017	27.12.2017
	Objednávka	64/17	Vybavenie lekárničiek - škola	200,00	s DPH			14.12.2017				Lekáren Zdravie	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		22.12.2017
	Objednávka	69/17	Dokupenie lop pre školu	135,00	s DPH			14.12.2017				ŠPORTCENTRUM SENICA	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		22.12.2017
	Objednávka	68/17	Uprava fotografii v banneroch	68,00	s DPH			14.12.2017				NOIDACASTING	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		22.12.2017
	Objednávka	67/17	Vývoz odpadov	420,00	s DPH			14.12.2017				Oliver Marosi	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.12.2017
	Objednávka	66/17	Výroba bannerov	690,00	s DPH			14.12.2017				Lukáš Pollák LuPo	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.12.2017
	Faktúra	251/2017	Čistiace prostriedky pre ŠJ	1 591,25	s DPH		13730349	14.12.2017				Dušan Spuchlák	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	18.12.2017	22.12.2017
	Objednávka	65/17	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	1 900,00	s DPH			14.12.2017				Haigleitner hygiene Slovakia	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		20.12.2017
	Objednávka	60/17	Knihy pre školu	800,00	s DPH			14.12.2017				ALOHA SLOVAKIA	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		22.12.2017

<< | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1161-1180/3877