Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9/2018	Učebnica mzdová účtovníčka	54,90	s DPH			15.01.2018				AJFA+Avis	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	15.01.2018	23.01.2018
	Faktúra	6/2018	Vyúčtovacia faktura plyn 1/2018	199,00	s DPH			15.01.2018				SPP	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.01.2018	23.01.2018
	Faktúra	5/2018	Učebne pomôcky pre 8.9 ročník	99,60	s DPH			12.01.2018				ŠEVT a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	15.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	7/2018	Učebnica 1/2018	7,45	s DPH			12.01.2018				Poradca	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.01.2018	23.01.2018
	Faktúra	4/2018	Pow-en zal.faktura za el.energiu 1/2018	118,61	s DPH			10.01.2018				Powen	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	12.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	3/2018	Pow-en Zálohova platba za el.energiu 1/2018	826,62	s DPH			10.01.2018				Pow-en	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	12.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	2/218	Oprava núdzovéhoel.zariadenia	98,00	s DPH			08.01.2018				ELMOPA	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	1/2018	Internet za 1/2018	19,90	s DPH			08.01.2018				Radiolan	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	280/2017	Tel.poplatky za 12/2017	51,90	s DPH			05.01.2018				T-Com	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	15.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	279/12	Virtuálna knižnica za 12/2017	16,56	s DPH			29.12.2017				Komenský	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	11.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	1/2018	Internet 1/2018	19,90	s DPH			29.12.2017				Radiolan	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.01.2018	23.01.2018
	Faktúra	277/12	Servis výťahov 12/2017	158,58	s DPH			29.12.2017				Tuchyňa	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	278/12	Pow-en nedoplatok za 12/2017	10,53	s DPH			29.12.2017				Pow en	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	15.01.2018	15.01.2018
	Faktúra	276/2017	Šplahcia zostava	4 999,93	s DPH		1700443	28.12.2017				Enercom s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	29.12.2017	04.01.2018
	Objednávka	71/17	Pracovná obuv zamestnanci ŠJ	966,29	s DPH			27.12.2017				Sportsimo	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		28.12.2017
	Objednávka	70/17	Vybavenie pre počitačovú miestnosť škola	5 155,00	s DPH			27.12.2017				Ing. Kolmos Rudolf -mcper	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		29.12.2017
	Faktúra	273/2017	Vývoz odpadu	85,01	s DPH		170101236	27.12.2017				TEKOS	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	28.12.2017	29.12.2017
	Faktúra	269/2017	Učebné pomôcky	729,70	s DPH		201700001	22.12.2017				Aloha Slovakia	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.12.2017	29.12.2017
	Faktúra	267/2017	Fotografie do banneru	68,00	s DPH		22122017	22.12.2017				NOIDACASTING	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.12.2017	28.12.2017
	Faktúra	270/2017	Výbava lekárničky	199,90	s DPH		20180003	22.12.2017				V.R.P ZDRAVIE	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.12.2017	27.12.2017

<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1141-1160/3877