|
|
Objednávka |
50/17
|
Kancelárske potreby
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Binčík Slavomír |
ZS Sturova |
Mgr Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
63/17
|
Výmena žalúzii v školskej učebni
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
INTERIER CP s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
55/17
|
Čistiacer prostriedky
|
1 586,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
272/2017
|
Vodné, stočné za 12/2017
|
162,72 |
s DPH |
|
117193545
|
12.12.2017 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr. DUšan Šuster |
riaditeľ školy |
12.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
Lopty
|
1 695,00 |
s DPH |
|
2017106
|
12.12.2017 |
|
|
|
SPORTCENTRUM SENICA |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaidteľ školy |
13.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
248/2017
|
Riad pre ŠJ
|
1 508,04 |
s DPH |
|
171554
|
11.12.2017 |
|
|
|
GASTRO-GALAXI |
ZS Sturova |
Mgr. DUšan Šuster |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
57/17
|
Detská zostava pre ihrisko školy
|
4 999,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
56/17
|
Nabytok fo učebni
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
LINEA s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
58/17
|
Lopty pre školu
|
1 695,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
ŠPORT CENTRUM SENICA |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
Kancelárske potreby
|
768,24 |
s DPH |
|
17060438
|
11.12.2017 |
|
|
|
Slavomir Binčík Junior |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017
|
Vitruálna knižnica 11/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
70599413
|
11.12.2017 |
|
|
|
Komenský s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/145/2017
|
tovar
|
458,50 |
s DPH |
|
10135513
|
07.12.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/143/2017
|
tovar
|
214,19 |
s DPH |
|
10135497
|
07.12.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
255/2017
|
Darčeky pre 10odd. ŠKD
|
994,86 |
s DPH |
|
2017070244
|
06.12.2017 |
|
|
|
Dráčik DIVI |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.12.2017 |
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
Práca technika za 4Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
440/2017
|
06.12.2017 |
|
|
|
LUKA TEAM |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.12.2017 |
20.12.2017 |
|
Zmluva |
OPľZ/112/2017
|
Zmluva o poskytovaní nenavratného finančného príspevku
|
zálohovaplatba |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
fj/141/2017
|
tovar
|
67,50 |
s DPH |
|
2017225
|
04.12.2017 |
|
|
|
Fresco |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2017
|
Tonery
|
2 091,30 |
s DPH |
|
170101245
|
04.12.2017 |
|
|
|
Commodity |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/140/2017
|
tovar
|
460,79 |
s DPH |
|
10135395
|
03.12.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
252/2017
|
3kolenie - seminár
|
70,80 |
s DPH |
|
122017015
|
01.12.2017 |
|
|
|
Maxim s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.12.2017 |
11.12.2017 |