Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	29/2018	Doprava lyžiarský výcvik	425,00	s DPH	62/2017		14.02.2018				ARGOtrans Bánová s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	14.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	30/2018	Čistiace prostriedky	49,25	s DPH			14.02.2018				Hagleitner	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	14.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	28/2018	Lyžiarský výcvik	2 125,00	s DPH	62/2017		14.02.2018				RL plus, spol.s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	14.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	31/2018	Kniha - Účtovne súvťažnosti 2018	26,00	s DPH	8/2018		14.02.2018				RVC	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	14.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	25/2018	tovar	517,44	s DPH		670805525	14.02.2018				MABONEX SLOVAKIA spol., s.r.o.,	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.02.2018	01.03.2018
	Faktúra	26/2018	tovar	582,88	s DPH		10141862	14.02.2018				PICADO, s.r.o.,	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.02.2018	01.03.2018
	Faktúra	31/2018	tovar	4,38	s DPH		13830218	13.02.2018				Záhorácke pekárne a cukrárne	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.02.2018	01.03.2018
	Faktúra	26/2018	Voda nedoplatok 1/2018	37,90	s DPH			12.02.2018				BVS	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	12.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	25/2018	tel.poplatky 1/2018	54,05	s DPH			09.02.2018				T-Com	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	09.02.2018	27.02.2018
	Objednávka	8/2018	Kniha účtovne súvťažnosti	26,00	s DPH			07.02.2018				Regionálne vzdelávacie centrum	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		26.02.2018
	Objednávka	9/2018	Pomôcky pre 1.ročník	18,25	s DPH			07.02.2018				TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		26.02.2018
	Objednávka	6/2018	Školenie PAM základné BA	258,00	s DPH			07.02.2018				Vema	ZS Sturova	Jana Walterová	mzdová účtovníčka		19.02.2018
	Faktúra	23/2018	tovar	177,41	s DPH		670804537	07.02.2018				Mabonex Slovakia	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúča ŠJ	07.02.2018	09.02.2018
	Faktúra	24/2018	tovar	44,76	s DPH		10760121	07.02.2018				Záhorácke pekárne a cukrárne	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	14.02.2018	01.03.2018
	Faktúra	22/2018	El.energia za 2/2018	118,61	s DPH			07.02.2018				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	07.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	23/2018	Teplo za 1/2018	4 655,50	s DPH			07.02.2018				Termming a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	07.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	24/2018	El.energia	826,62	s DPH			07.02.2018				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	07.02.2018	27.02.2018
	Objednávka	7/2018	Treningy VEU	274,00	s DPH			07.02.2018				Asociácia S.Kovalikovej	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		19.02.2018
	Faktúra	20/2018	Členské Sanet	33,00	s DPH			06.02.2018				Sanet	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	19/2018	tovar	5,14	s DPH		35180000094	06.02.2018				Coop jednota	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúča ŠJ	06.02.2018	09.02.2018

<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1081-1100/3877