Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	91/2018	Tonery	355,00	s DPH	30/2018		16.05.2018				Commodity s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	16.05.2018	21.05.2018
	Faktúra	74/2018	tovar	408,00	s DPH		1810190	16.05.2018				Arthur Gilboard	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	16.05.2018	13.06.2018
	Objednávka	30/2018	Tonery	400,00	s DPH			15.05.2018				Commodity s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.05.2018
	Faktúra	68/2018	tovar	864,99	s DPH		3.97	14.05.2018				MSOZ	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	14.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	69/2018	tovar	1 072,31	s DPH		8.18	14.05.2018				MSOZ	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	14.05.2018	13.06.2018
	Zmluva	18K229050	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov		s DPH			12.05.2018				DOXX -stravne lístky spol.s.r.o.,	ZS Sturova	Jana Walterová	mzdová účtovníčka		18.05.2018
	Faktúra	67/2018	tovar	363,18	s DPH		10142333	11.05.2018				Picado, s.r.o,	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	11.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	71/2018	tovar	110,31	s DPH		32820418	10.05.2018				ZPaC	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	10.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	72/2018	tovar	8,59	s DPH		33130418	10.05.2018				ZPaC	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	10.05.2018	13.06.2018
	Zmluva	25/2018	Prenájom telocvične	48,00	s DPH			10.05.2018				TJ Strojár Malacky - karate	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		13.06.2018
	Zmluva		Darovacia zmluva nepeňažný dar -Olympijský deň ZŠ	50,00	s DPH			09.05.2018				Coop Jednota	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		15.05.2018
	Faktúra	66/2018	tovar	269,35	s DPH		10142282	09.05.2018				Picado, s.r.o,	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	09.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	90/2018	Tel.poplatky T-Com	52,01	s DPH			09.05.2018				T-Com	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	09.05.2018	21.05.2018
	Faktúra	89/2018	El.energia 5/18	826,62	s DPH			09.05.2018				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	09.05.2018	21.05.2018
	Faktúra	64/2018	tovar	33,00	s DPH		20180648	07.05.2018				Fresco plus, s.r.o.	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	07.05.2018	13.06.2018
	Objednávka	29/2018	Doobjednávka čistiacich prostriedkov v ŠJ	32,04	s DPH			05.05.2018				ILLE	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ		21.05.2018
	Faktúra	65/2018	tovar	352,15	s DPH		10142194	04.05.2018				Picado , s.r.o,	ZŠ Štúrova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	04.05.2018	12.06.2018
	Faktúra	88/2018	Voda 4/18	162,72	s DPH			04.05.2018				BVS	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.05.2018	21.05.2018
	Faktúra	87/2018	Doobjednávka čistiacich prostriedkov v ŠJ	32,04	s DPH	29/18		04.05.2018				ILLE	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	04.05.2018	21.05.2018
	Faktúra	86/2018	aplikačné systémy - mzdy	107,76	s DPH	28/18		04.05.2018				Vema	ZS Sturova	Mária Horváthová	Mzdová účtovníčka	04.05.2018	21.05.2018