Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	38/2018	prenájom átria		s DPH			01.10.2018				AnKo finance s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		06.11.2018
	Faktúra	188/2018	teplo za 10/18	2 772,44	s DPH			01.10.2018				Termming, a.s.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.10.2018	19.10.2018
	Faktúra	128/2018	tovar	582,78	s DPH			30.09.2018				Mihál Štefan	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	30.09.2018	12.11.2018
	Zmluva	dodatok č.1 k zmluve č.3100972017	Distribúcia elektriny		s DPH			30.09.2018				Pow-en a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		01.10.2018
	Faktúra	129/2018	tovar	918,30	s DPH			29.09.2018				MSOZ	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	29.09.2018	13.11.2018
	Faktúra	130/2018	tovar	1 150,25	s DPH			29.09.2018				MSOZ	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	29.09.2018	13.11.2018
	Faktúra	111/2018	tovar	734,76	s DPH			28.09.2018				City food	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.09.2018	03.10.2018
	Faktúra	187/2018	Knihy nemecký jazyk 2.stupeň	111,00	s DPH	87/18		26.09.2018				Oxico	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	26.09.2018	01.10.2018
	Faktúra	186/2018	Aktualizácia , softver ŠJ	79,00	s DPH			26.09.2018				Abiset s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	26.09.2018	01.10.2018
	Objednávka	88/18	Jesenný servis adiabatických odparovacích chladičov		s DPH			26.09.2018				Climat s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		01.10.2018
	Zmluva		Ochrana osobných údajov		s DPH			25.09.2018				Portrét s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		01.10.2018
	Faktúra	180/2018	Tel.poplatky za 9/18	10,99	s DPH			24.09.2018				Orange a.s..	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	24.09.2018	01.10.2018
	Faktúra	182/2018	Deratizácia, dezinfekcia -jeseň 2018	129,40	s DPH			24.09.2018				CHEMIKO	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	24.09.2018	01.10.2018
	Faktúra	183/2018	Tonery	387,00	s DPH	83/18		24.09.2018				Commodity s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	24.09.2018	01.10.2018
	Faktúra	184/2018	Oprava strojov a nožov v ŠJ	394,68	s DPH	84/18		24.09.2018				Sobolič Václav	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	24.09.2018	01.10.2018
	Faktúra	185/2018	Rada ZO OZ PŠaV	60,00	s DPH	85/18		24.09.2018				Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	24.09.2018	01.10.2018
	Faktúra	179/2018	Kancelársky nábytok	1 356,84	s DPH	67/18		24.09.2018				LINEA SK, spol. s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	24.09.2018	01.10.2018
	Faktúra	181/2018	Deratizácia, dezinfekcia -jeseň 2018	187,40	s DPH			24.09.2018				CHEMIKO	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	24.09.2018	01.10.2018
	Faktúra	127/2018	tovar	214,34	s DPH			24.09.2018				Atthur Gilboard	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.09.2018	03.10.2018
	Faktúra	126/2018	tovar	73,20	s DPH			24.09.2018				Picado s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.09.2018	03.10.2018

<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 701-720/3877