Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	225/2018	Zazimovanie odparovacích chladičov	180,00	s DPH	88/18		25.10.2018				Climat s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	25.10.2018	14.11.2018
	Faktúra	141/2018	tovar	402,86	s DPH			24.10.2018				ATC-JR s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	24.10.2018	13.11.2018
	Faktúra	140/2018	tovar	116,09	s DPH			24.10.2018				City food	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	24.10.2018	13.11.2018
	Faktúra	139/2018	tovar	111,87	s DPH			23.10.2018				Mihál Štefan	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	23.10.2018	13.11.2018
	Faktúra	223/2018	Výmena ovládača vertikálneho posuvu	62,40	s DPH			23.10.2018				František Rószkos	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	23.10.2018	25.10.2018
	Faktúra	222/2018	Knihy Chémia pre2.ročník ZŠ	33,96	s DPH	99/18		23.10.2018				AD REM	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	23.10.2018	25.10.2018
	Faktúra	220/2018	Skolenie Aspergerov syndróm	22,00	s DPH			22.10.2018				Acentrum-Workshop Malacky	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.10.2018	25.10.2018
	Faktúra	138/2018	tovar	469,56	s DPH			22.10.2018				Picado s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	22.10.2018	13.11.2018
	Faktúra	221/2018	Súťaž Talentída, n.o.,	136,00	s DPH			22.10.2018				TALENTÍDA, n.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.10.2018	25.10.2018
	Faktúra	137/2018	tovar	240,73	s DPH			20.10.2018				ZPaC	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	20.10.2018	13.11.2018
	Faktúra	219/2018	Orange tel.poplatky za 10/18	10,99	s DPH			19.10.2018				Orange Slovensko, a.s.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.10.2018	25.10.2018
	Faktúra	136/2018	tovar	69,23	s DPH			19.10.2018				Arthur Gilboard	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	19.10.2018	13.11.2018
	Faktúra	218/2018	Lis na pet fľaše 5 ks	129,50	s DPH	101/18		18.10.2018				Hornbach - Baumarkt SK spol.s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	18.10.2018	19.10.2018
	Faktúra	217/2018	Aktualizácia softweru	58,80	s DPH	100/18		18.10.2018				Vema	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	18.10.2018	19.10.2018
	Objednávka	101/18	Lis na pet fľaše	129,50	s DPH			17.10.2018				HORNBACH - Baumarkt SK spol., s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		19.10.2018
	Faktúra	215/2018	Tonery	102,00	s DPH	96/18		17.10.2018				Commodity s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	17.10.2018	19.10.2018
	Faktúra	135/2018	tovar	408,00	s DPH			17.10.2018				ATC-JR s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	17.10.2018	13.11.2018
	Faktúra	216/2018	Komposter Hecht 4600	127,99	s DPH	97/18		17.10.2018				J&M Technik s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	17.10.2018	19.10.2018
	Objednávka	96/18	Koner Kyocera Mita	102,00	s DPH			16.10.2018				Commodity s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		19.10.2018
	Objednávka	98/18	oprava sklenenej strechy	1 812,00	s DPH			16.10.2018				RoUP , spol. s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		19.10.2018

<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 641-660/3877