Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ/92/13	tovar	49,07	s DPH			01.06.2013				ZPaC		Beata Klempová			15.10.2013
	Faktúra	FŠ/93/13	tovar	234,17	s DPH			01.06.2013				Mabonex		Beata Klempová			15.10.2013
	Faktúra	FŠ/94/13	tovar	168,60	s DPH			01.06.2013				Picado		Beata Klempová			15.10.2013
	Faktúra	FŠ/95/13	tovar	114,00	s DPH			01.06.2013				Ag foods		Beata Klempová			15.10.2013
	Faktúra	FJ/97/13	tovar	48,60	s DPH			01.06.2013				Coop Jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		15.10.2013
	Faktúra	FŠ/98/13	tovar	1 236,48	s DPH			01.06.2013				Zorin		Beata Klempová			15.10.2013
	Faktúra	FŠ/96/13	tovar	158,00	s DPH			01.06.2013				Coop Jednota		Beata Klempová			15.10.2013
	Faktúra	FJ/92/13	tovar	49,07	s DPH			01.06.2013				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		15.10.2013
	Faktúra	FJ/99/13	tovar	559,72	s DPH			01.06.2013				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		15.10.2013
	Faktúra	FJ/94/13	tovar	168,60	s DPH			01.06.2013				Picado		Beata Klempová	vedúca ŠJ		15.10.2013
	Faktúra	FJ/95/13	tovar	114,00	s DPH			01.06.2013				Ag foods		Beata Klempová	vedúca ŠJ		15.10.2013
	Faktúra	FJ/91/13	tovar	158,00	s DPH			01.06.2013				Coop Jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		15.10.2013
	Faktúra	FJ/100/13	tovar	31,00	s DPH			01.06.2013				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		15.10.2013
	Faktúra	FJ/98/13	tovar	1 236,48	s DPH			01.06.2013				Zorin		Beata Klempová	vedúca ŠJ		15.10.2013
	Zmluva	15/2013	prenájom ihriska	50,00	bez DPH			14.05.2013				Seniorské informačné centrum o.z.	Mirsolav BErtovič				09.09.2013
	VO: Súhrnná správa	4/2013 2 Q 2013	potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o.	2 490,10	s DPH			11.04.2013					Beata Klempová				30.06.2013
	VO: Súhrnná správa	3/2013 2.Q 2013	potraviny v ŠJ Mihál štefan	1 059,86	s DPH			14.03.2013					Beata Klempová				30.06.2013
	VO: Súhrnná správa	2/2013 1Q 2013	potraviny v ŠJ Mihál štefan	1 090.72	s DPH			06.03.2013					Beata Klempová				31.03.2013
	VO: Súhrnná správa	1/2013 1Q.2013	potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o.	2 241.51	s DPH			14.02.2013					Beata Klempová				31.03.2013
	Zmluva	13/2013	prenájom atria	350,00	s DPH			16.01.2013				Halabrín Zdenko					16.01.2013

<< | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3741-3760/3877